風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:20

這種都是哪里來的，不是把最后一個月的貸方轉(zhuǎn)借方就好了嗎？咋還有這么多呢

辜老師 解答

2019-01-02 16:21

你損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:22

這些都是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的

辜老師 解答

2019-01-02 16:23

那你上面的余額，是什么科目的余額

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:28

應(yīng)該是這個

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:29

我都沒看懂這個怎么回事

辜老師 解答

2019-01-02 16:30

你這個分錄不影響本年利潤呀

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:31

我也是說呀

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:32

最后就是這樣顯示的

辜老師 解答

2019-01-02 16:36

你這個不影響本年利潤的，要看你所有科目的余額表

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:54

我就做的最后一個月的本年利潤余額，意思是要在利潤表里把本年累計的本年利潤余額轉(zhuǎn)到利潤分配嗎

辜老師 解答

2019-01-02 16:56

是的，本年利潤的科目余額表要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

風(fēng)景 追問

2019-01-02 16:59

我有點看不懂這個余額表了，怎么會有這么多利潤，那明年還得了呀

辜老師 解答

2019-01-02 17:14

要看到你前面的科目名稱

風(fēng)景 追問

2019-01-02 17:20

就是這樣的

辜老師 解答

2019-01-02 17:21

你這是本年利潤的明細(xì)，這表明是盈利了

風(fēng)景 追問

2019-01-02 17:24

可是我12月的還沒有結(jié)賬呢

風(fēng)景 追問

2019-01-02 17:24

這么多，我平時做的時候利潤表里沒有這么多呀

辜老師 解答

2019-01-02 17:25

那你要核對了，你12月要結(jié)賬，才能結(jié)轉(zhuǎn)的

風(fēng)景 追問

2019-01-02 17:31

我就是結(jié)賬不了，結(jié)賬就是提示我年結(jié)了

辜老師 解答

2019-01-03 08:41

那你年結(jié)了嗎，你12月都沒有結(jié)賬，按道理年結(jié)不了的