零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 16:58

老師，前期做賬做到專項(xiàng)應(yīng)付款里，發(fā)給農(nóng)戶就沖銷了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬

樸老師 解答

2019-01-02 17:14

紅沖然后重新做就可以了

零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 17:15

怎么紅沖？分錄怎么做

樸老師 解答

2019-01-02 17:33

原分錄的紅字分錄就可以了

零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 17:42

那么老師就是收到土地流轉(zhuǎn)費(fèi)的時候 借：銀行存款-50萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款-50萬，發(fā)放給農(nóng)戶的時候借：專項(xiàng)應(yīng)付款-50萬 貸銀行存款-50  再做正確的  借銀行存款50萬  貸其他應(yīng)付款50萬  支付給農(nóng)戶的時候借管理費(fèi)用50萬 貸銀行存款對吧？

樸老師 解答

2019-01-02 17:43

是的，就是這樣的哦

零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 17:52

那么收到兩年的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)可以計(jì)算在一起紅沖的嗎？支付的時候也是分開的  也可以加在一起的嗎還是要分開

樸老師 解答

2019-01-02 17:56

紅沖的時候沒事，做的時候分開做

零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 18:02

那么這要怎么分開  收到的日期也不一致啊     支付也是好幾次   是不是寫清楚支付那一筆？

樸老師 解答

2019-01-02 18:06

你都是今年付的嗎？是今年收到的嗎

零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 18:09

有去年收到的  去年支付的  因?yàn)槭且荒暌淮?/p>

樸老師 解答

2019-01-02 18:24

就是18年是嗎？現(xiàn)在做的也是18年的賬

零@點(diǎn) 追問

2019-01-02 19:28

有去年的，是不是要用到以前損益調(diào)整？但是我用的是農(nóng)民專業(yè)合作社的軟件沒有這個科目

樸老師 解答

2019-01-03 15:10

你看下可以添加一級科目嗎