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恩熙老師

職稱： 6年財會和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-01-02 18:45

1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。

艷 追問

2019-01-02 18:54

好的，如上圖這個是去年匯算清繳的數(shù)據(jù)，賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額填寫一樣，但是去年報表上應(yīng)付職工薪酬還有50多萬的余額，這是什么情況？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:57

當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬計提的工資次年發(fā)放，比如12月計提的應(yīng)付職工薪酬-工資次年1月發(fā)放，但是12月年末時賬面肯定有期末余額。

艷 追問

2019-01-02 19:06

了解，也加進(jìn)去了，應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生額為應(yīng)付職工薪酬借方本年累計發(fā)生額?本年未發(fā)數(shù)，但是跟以前填寫的數(shù)據(jù)也還是相差1萬多，請問還有啥特殊情況沒算進(jìn)來的嗎

恩熙老師 解答

2019-01-02 19:24

沒有了。要問當(dāng)初填報人口徑是不是取得這個科目，還是直接取得賬面費(fèi)用-工資薪金科目。

艷 追問

2019-01-02 19:27

好的，謝謝

恩熙老師 解答

2019-01-02 19:30

嗯不客氣，如滿意，麻煩給一個五星好評～

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1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。
2019-01-02 18:45:25
你好！這個是按你賬上的工資和實(shí)際發(fā)放的工資填。
2021-01-18 15:30:18
工資薪金支出賬載金額 你賬上做多少，實(shí)際發(fā)生額 實(shí)際發(fā)給員工多少，稅收金額 這個包括匯算清繳之前發(fā)上年的計提的工資
2019-11-12 09:38:41
根據(jù)印股份工資總額填寫，一般就是一樣的數(shù)字
2018-11-26 10:54:02
您好 帳載金額工資貸方累計發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額填借方累計發(fā)生額
2020-05-21 14:22:25
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