小微企業(yè)在稅務局代開一張專票,是貨物明細,包含人工,申報表里能不能把貨物和勞務分開填呢?
莎莎
于2019-01-02 20:03 發(fā)布 ??1214次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-02 20:04
您好,小微企業(yè)在稅務局代開一張專票,是貨物明細,包含人工,申報表里不能把貨物和勞務分開填,只能填寫到貨物欄。
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您好,小微企業(yè)在稅務局代開一張專票,是貨物明細,包含人工,申報表里不能把貨物和勞務分開填,只能填寫到貨物欄。
2019-01-02 20:04:36

你好,不需要分開的,因為都屬于增值稅的貨物及勞務,如果是服務就需要分開的
2017-12-12 21:05:49

同學你好
所屬期:按《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表》對應的增值稅納稅申報表的稅款所屬年月填寫。
序號:調(diào)整填寫位數(shù)要求。升級后,按八位流水號填寫,從00000001到99999999。
出口日期:按出口貨物報關單中的出口日期填寫。經(jīng)保稅區(qū)出口的,填寫出境貨物備案清單上的出口日期;委托出口的,填寫《代理出口貨物證明》上的出口日期;非報關出口的,填寫出口發(fā)票或普通發(fā)票開具日期。
先退稅后核銷出口合同號:新《明細表》取消“出口收匯核銷單號”,在進行先退稅后核銷免抵退稅申報時,填寫先退稅后核銷業(yè)務的出口合同號,規(guī)則參照“先退稅后核銷資格申請表”出口合同號填寫規(guī)則。
計劃分配率:填寫當前有效的計劃分配率。如果進料加工手(賬)冊已完成核銷,填寫對應手(賬)冊的實際分配率。具體分為以下情形:
①未核銷的手(賬)冊:填寫受理免抵退稅申報時的年度計劃分配率;
②已核銷的手冊:填寫該手冊的實際分配率;
③已核銷的賬冊:填寫出口日期所對應的賬冊核銷周期的實際分配率;
④二次核銷的手冊(賬冊):填寫最近一次核銷的實際分配率。
國內(nèi)購進免稅原材料價格:填寫用于加工出口貨物的不計提進項稅額的國內(nèi)免稅原材料價格。
2022-02-21 14:55:03

你們主要經(jīng)營范圍是什么
2018-05-19 18:12:11

您好同學
貨物與人工一起算成是貨物的錢同學,都放在11行里。
2019-10-10 15:26:41
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莎莎 追問
2019-01-02 20:06
王雁鳴老師 解答
2019-01-02 20:06