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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 09:42

可以先做在12月賬上面發(fā)票直接貼這個(gè)上面就可以，金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 
  借：管理費(fèi)用480 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 
借：管理費(fèi)用 -480 
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：  
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 
  借：管理費(fèi)用    280 
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280 
抵減增值稅稅額，  
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280 
借：管理費(fèi)用   -280 
小規(guī)模沒有上面三級(jí)科目減免稅款。

fan 追問

2019-01-03 09:44

老師，這個(gè)不涉及發(fā)票跨月，直接發(fā)票做在12月份就可以了嗎

maize老師 解答

2019-01-03 09:45

這個(gè)沒有影響你們實(shí)際發(fā)生的這個(gè)費(fèi)用是2018年這個(gè)可以直接入賬就可以。

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可以先做在12月賬上面發(fā)票直接貼這個(gè)上面就可以，金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280 小規(guī)模沒有上面三級(jí)科目減免稅款。
2019-01-03 09:42:47
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-11-04 16:40:28
你好，如果是一般納稅人 開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)的分錄是 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2022-03-14 11:40:18
您好！跟之前一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-03-22 09:16:56
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