笑笑 追問

2019-01-03 13:19

老板拿現金還的我們，那給就掛老板嗎？還有一筆是給對方公司轉款。也用現金還的，這個怎么弄？

meizi老師 解答

2019-01-03 13:33

你好  是的 可以掛老板往來 其他應收款   還現金給你沖減   掛對方公司的往來 其他應收款  還給你沖減即可

笑笑 追問

2019-01-03 13:44

老師請問向這種借款我需要附那些原始憑證啊？

meizi老師 解答

2019-01-03 13:49

你好  公司借款給老板或者對方公司   喊老板和對方公司寫借款單或者寫借款合同 約定相關細節(jié)

笑笑 追問

2019-01-03 14:07

我可以直接寫個借款單讓老板簽字可以不？附上銀行的單子？還有想請教您，2018年的專票2-12月沒有入庫的話，19年匯算清繳需要做什么手續(xù)啊？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:10

你好  是的  需要借款單和銀行回單 做附件即可  為什么不入庫 你發(fā)票都拿到了就需要入庫入賬了丫

笑笑 追問

2019-01-03 14:19

因為進項太大，銷項太小，而且老板想要享受小型微利的政策，就是匯算清繳我沒入庫的話，有什么要做的嗎？還有這些票我可以慢慢入庫認證嗎？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:23

你好  你實際有購進業(yè)務 需要做賬到成本  沒認證做到待認證進項稅 認證后轉到進項稅里面  匯算之前入賬 有發(fā)票可以稅前扣除

笑笑 追問

2019-01-03 14:33

老師等于我現在全年的發(fā)票都還沒有進行入庫，這種情況在2019年我可以入庫嗎？真的太多了，都有發(fā)票的，付款時用的現金付款的？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:34

你好   你實際是用什么付款就做什么帳就行   你如果不入庫的話 你發(fā)票是18年的話  跨年要走以前年度損益科目來入賬了

笑笑 追問

2019-01-03 14:37

老師如果用以前年度損益調整的話，我還能正常做入庫做認證是吧？假如入庫分錄應該怎么寫啊？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:40

你好  可以的 你認證的話在360天認證期認證即可  入庫不涉及損益 不做以前年度損益科目 借方庫存商品 進項稅貸方銀行     涉及損益科目才走以前年度損益科目來入

笑笑 追問

2019-01-03 14:45

老師我的是2018年的商品的發(fā)票，那就是我在2019年入庫的話就正常入庫就可以是嗎？那結轉成本呢？因為2018年2月的馬上認證到期，所以我只能先入2018年的，但不知道怎么處理？

meizi老師 解答

2019-01-03 15:03

你好 你18年已經取得了發(fā)票 建議是在18年入庫了   發(fā)票最好不跨年  你銷售后結轉你的銷售成本  借方庫存商品 進項稅 貸方銀行  補入庫

笑笑 追問

2019-01-03 15:21

假如我在19年入庫，19年結轉成本的話，成本部分需要用以前年度損益調賬嗎？老師以前年度損益調的話沖的是哪年的成本??？

meizi老師 解答

2019-01-03 15:30

你好 比如說你18年的庫存  你實際有發(fā)票的話入庫 你19年發(fā)生了銷售 實際就是19年發(fā)生的 不用以前年度損益科目調整 只是說如果這個收入是18年的 你做到19年補做的話才用以前年度損益科目來做

笑笑 追問

2019-01-03 16:02

就是說老師，假如我現在是18年的發(fā)票，我把他入到19年的庫存，同時也在19年銷售的話，我不用做任何的處理就行，正常分錄既可？

meizi老師 解答

2019-01-03 16:06

你好  是的  只要你正常入庫 銷售19年銷售正常做收入結轉成本