鄒二姐 追問

2019-01-03 11:19

郭老師，4月我接手的時(shí)候把上會(huì)計(jì)的期末數(shù)做成我的起初數(shù)了，而且當(dāng)時(shí)他把申報(bào)的頭三個(gè)月的都刪除了，我沒注意，沒補(bǔ)錄上去，就導(dǎo)致利潤表的期末數(shù)不對(duì)，負(fù)債表的期初數(shù)不對(duì)，

鄒二姐 追問

2019-01-03 11:21

現(xiàn)交12月報(bào)表怎么修改和彌補(bǔ)呀？

郭老師 解答

2019-01-03 11:24

之前不對(duì)的都得修改，期初一整年都是一樣的

鄒二姐 追問

2019-01-03 11:57

意思是我把前三個(gè)月的補(bǔ)錄上去，且對(duì)后期每月交的報(bào)表都要修改嗎？

郭老師 解答

2019-01-03 11:58

是的

鄒二姐 追問

2019-01-03 12:13

郭老師，這樣11個(gè)月全改會(huì)不會(huì)對(duì)我們?cè)斐墒裁从绊?

郭老師 解答

2019-01-03 12:15

你修改四月份的看下后面的會(huì)不會(huì)有變動(dòng)呢，沒有變動(dòng)都得修改，有影響也得修改的，影響你企業(yè)信用等級(jí)的

鄒二姐 追問

2019-01-03 12:22

郭老師，因年底平了一下，做了反結(jié)賬，導(dǎo)致每月數(shù)據(jù)有變化，對(duì)不上，這樣每月修改后，所得稅每季度數(shù)據(jù)也不一樣了，這樣會(huì)不會(huì)有嫌疑是外賬喲

郭老師 解答

2019-01-03 12:24

得需要一塊修改，應(yīng)該沒事的，個(gè)稅務(wù)局那邊說會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)了

鄒二姐 追問

2019-01-03 12:36

郭老師，還有一個(gè)問題就是前期請(qǐng)的代賬公司，為了做虧損，暫估的很多材料進(jìn)去，這種該如何解決?還有就是在建工程，在什么樣情況下可以轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里?現(xiàn)金付款有額度限制嗎？留到手上的現(xiàn)金最多能留多少？我問公司財(cái)務(wù)顧問，說10多萬都沒問題?

郭老師 解答

2019-01-03 12:39

實(shí)際沒有材料嗎？紅沖出來，如果是極有發(fā)票沒到的匯算清繳調(diào)增 
完工之后就可以結(jié)轉(zhuǎn) 
3-5天的零星支出，偏遠(yuǎn)地區(qū)一個(gè)周 
看你單位業(yè)務(wù)量多少，10萬太多了

鄒二姐 追問

2019-01-03 13:02

還有就是我如何查得到前任會(huì)計(jì)3月與4月上傳到個(gè)稅表上工資明細(xì)呢？在建工程完工后就結(jié)轉(zhuǎn)，需要什么附件嗎？

郭老師 解答

2019-01-03 13:17

在金三期申報(bào)的嗎？電腦沒有換過吧 
完工驗(yàn)收單

鄒二姐 追問

2019-01-03 13:53

不知道二、三月?lián)Q成金稅三期沒?前任會(huì)計(jì)把賬抱走做的

鄒二姐 追問

2019-01-03 13:57

因不知該他三月做的多少工資，沒個(gè)稅，然后發(fā)放時(shí)是按實(shí)際工資發(fā)的，就導(dǎo)致個(gè)稅增加了，所以就在應(yīng)交稅金個(gè)稅里留起，這種應(yīng)該如何處理？

郭老師 解答

2019-01-03 13:59

你沒有工資表嗎？工資計(jì)提的原始憑證也應(yīng)該有的，金三期有個(gè)客服，你問下那邊不在同一個(gè)電腦的怎么查詢之前申報(bào)的

鄒二姐 追問

2019-01-03 14:17

沒有工資表，不曉得他報(bào)的明細(xì)，好的，待會(huì)問客服，但郭老師，先已按實(shí)際進(jìn)行發(fā)放，導(dǎo)致工資表不一樣，個(gè)稅多出來沒交，這種直接補(bǔ)交嗎？

郭老師 解答

2019-01-03 14:20

得去稅務(wù)局修改你之前的報(bào)表，會(huì)有滯納金的