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大秦老師

職稱： ,中級會計師

2019-01-03 11:33

借：所得稅費用 
貸：銀行存款

邱敏敏 追問

2019-01-03 11:37

不對，他是2017年度的企業(yè)所得稅沒計提，然后5月匯算清交的時候，銀行也扣錢錢，然后他對這個扣錢也做會計分錄 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸:銀行存款

邱敏敏 追問

2019-01-03 11:39

然后因為2018年應(yīng)交企業(yè)所得稅沒有期初，現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借方有172.41的數(shù)，

大秦老師 解答

2019-01-03 11:42

也可以再補做個計提分錄，結(jié)果都是一樣的，無非是分步做，還是和并一起做

邱敏敏 追問

2019-01-03 13:51

補提的話就跨年補提了，這樣也可以嗎

大秦老師 解答

2019-01-03 14:11

不是說了，兩種方法都可以，想通過補提的方式，看一下實務(wù)教材中的以前年度損益調(diào)整的處理方法

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相關(guān)問題討論
借：所得稅費用 貸：銀行存款
2019-01-03 11:33:04
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-04-15 08:41:01
您好，需要補計提。1.補提第四季度企業(yè)所得稅,其分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.將以前年度損益調(diào)整帳戶余額轉(zhuǎn)入利潤分配，其分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 3.上交企業(yè)所得稅其分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款
2020-03-13 10:44:11
你好，需要的借應(yīng)交稅費借所得稅費用負(fù)數(shù)。
2021-01-07 14:47:16
你好，那你看下你計提的和你繳納的是一樣的嗎？
2022-05-20 09:22:44
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