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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-03 15:46

你好，收入分錄應(yīng)當(dāng)是  
借：庫存現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅

尼古丁 追問

2019-01-03 15:51

小規(guī)模也要價稅分錄嗎

鄒老師 解答

2019-01-03 15:53

你好，是的，收入分錄就需要做價稅分離處理的

尼古丁 追問

2019-01-03 16:00

小規(guī)模也要啊

鄒老師 解答

2019-01-03 16:01

你好，是的，需要做收入，增值稅分離的

尼古丁 追問

2019-01-03 16:58

不是一般納稅人才要做價稅分離嗎？

鄒老師 解答

2019-01-03 16:59

你好，一般納稅人的收入分錄也需要做價稅分離 
而并不是只有一般 納稅人收入才需要做 價稅分離的

尼古丁 追問

2019-01-03 18:17

老師，是這樣做分錄嗎？分錄：借庫存現(xiàn)金     1000    貸：主營業(yè)務(wù)收入：970       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   30

鄒老師 解答

2019-01-03 18:40

你好 
分錄是這樣做，但是收入，稅款金額有錯誤，正確金額是 
借庫存現(xiàn)金 1000  
貸：主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03 
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1000/1.03*3%

尼古丁 追問

2019-01-03 18:44

感謝老師

鄒老師 解答

2019-01-03 18:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，收入分錄應(yīng)當(dāng)是 借：庫存現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅
2019-01-03 15:46:15
你好，都不對，借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，減免，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸：營業(yè)外收入
2017-01-05 11:42:20
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 11:22:29
您好！貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2017-11-06 10:07:16
您好，免稅產(chǎn)品 直接用第一種分錄
2020-01-02 15:00:48
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