出差的飛機發(fā)票航空公司郵寄過來的費用發(fā)票怎么報銷呢？做為車費么？

答： 同學 您好 可以計入管理費用——差旅費

請問老師飛機票760元，飛機票郵寄過來20元（郵寄發(fā)票），差旅費一起報銷780元可以嗎？

答： 可以，或者20做辦公費

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們公司跟航空公司簽了協(xié)議，員工出差訂的飛機票，航空公司發(fā)票開過來了，公司直接轉(zhuǎn)賬給航空公司，請問還需要貼差旅費報銷單嗎？

答： 你好，需要填寫差旅費報銷單，與發(fā)票一起作為差旅費附件的