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人員出差已經(jīng)報銷了借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司，已經(jīng)向子公司取得該費用，怎么做分錄？
????Xia De????
于2019-01-04 13:01 發(fā)布 ??909次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2019-01-04 13:10
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有兩筆分錄合到一起怎么弄？例如：管理費用—差旅費30 貸：銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸：銀行存款35 合到一起是不是？（管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 ）
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答： 您好，您管理費用下的明細科目內(nèi)部調(diào)整意義不大了，都是通過以前年度損益調(diào)整的科目， 要調(diào)整的是進項稅額，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸以前年度損益調(diào)整
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