一直都在路上 追問

2019-01-04 14:07

是公司支付寶備付金，只是我沒有確認(rèn)收入，想分期確認(rèn)，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-04 14:11

你好，你單位貨物也是分期銷售嗎？

一直都在路上 追問

2019-01-04 14:12

算是吧，是屬于會員卡，一次性收款，但是課是一個月或者幾個月內(nèi)上，因?yàn)橹虚g還有可能退課，或者退費(fèi)的情況

鄒老師 解答

2019-01-04 14:18

你好，這個可以按月平均確認(rèn)收入

一直都在路上 追問

2019-01-04 14:20

好的，謝謝老師。老師，我們公司是有綁定支付寶。然后錢從支付寶提現(xiàn)到對公戶。這個分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2019-01-04 14:29

你好 
借；銀行存款   貸；其他貨幣資金——支付寶

一直都在路上 追問

2019-01-04 14:35

那如果是收款的時候呢，是借其它貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)？可是我這個想分期確認(rèn)收入，我這樣做借其他貨幣資金例如是100，但是主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)卻不是對應(yīng)的100。這樣不就借貸不平衡了嗎

鄒老師 解答

2019-01-04 14:57

你好 ，如果是分期確認(rèn)收入 
收到款項(xiàng)借；其他貨幣資金  貸預(yù)收賬款 
確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)

一直都在路上 追問

2019-01-04 16:29

老師我能不能直接不用其它貨幣資金這個科目，用一個應(yīng)收賬款xx來代替

鄒老師 解答

2019-01-04 16:32

你好，不可以的，因?yàn)榭铐?xiàng)已經(jīng)到了支付寶賬號，就需要通過其他貨幣資金科目核算的