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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-04 15:44

借:銀行存款 
       貸:其他業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

木木 追問(wèn)

2019-01-04 15:51

為什么是銷項(xiàng)稅呢,而且我們收取的利息大部分是需要支付給銀行的

張艷老師 解答

2019-01-04 16:09

因?yàn)槟杩罱o其他公司,取得利息收入,所以要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。

木木 追問(wèn)

2019-01-04 16:12

我這個(gè)是代替分公司付給供應(yīng)商,這筆款我這里還是要和分公司之前掛往來(lái),那這個(gè)收到的利息是應(yīng)該在分公司核算還是應(yīng)該在總公司核算

張艷老師 解答

2019-01-04 16:22

想確認(rèn)一下,這個(gè)貸款是您公司先給分公司后,然后由分公司支付給供應(yīng)商?這個(gè)款項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的款項(xiàng)?貨款還是借款?

木木 追問(wèn)

2019-01-04 18:01

這個(gè)貸款是我們總部跟銀行借款之后直接打給分公司供應(yīng)商的,是支付蔬菜的貨款,但是利息是由分公司和供應(yīng)商共同承擔(dān)

張艷老師 解答

2019-01-04 21:45

這樣的話,就仍然是兩個(gè)業(yè)務(wù)了,一個(gè)是支付貨款的業(yè)務(wù),二是作為價(jià)外費(fèi)用或作為提供借款的業(yè)務(wù),需要確認(rèn)增值稅的。(因?yàn)楣?yīng)商替總公司承擔(dān)部分利息,對(duì)于供應(yīng)商而言,是費(fèi)用支出的,那么對(duì)于總公司而言,就是收入了,所以要確認(rèn)增值稅) 
建議您公司要重新理順一下業(yè)務(wù)涉及,避免帶來(lái)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

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借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-01-04 15:44:53
利息收入嗎?你支付給供應(yīng)商應(yīng)該是貨款為什么還有利息呢
2019-01-04 17:23:23
你好,同學(xué) 這是對(duì)于借款專用正常的資金途徑。 那這個(gè)錢(qián)就相當(dāng)于是沒(méi)有付給你公司,直接是付給那個(gè)供應(yīng)商公司。 那你直接就可以是借應(yīng)付賬款貸,短期借款之類的利息的話,正常的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息。
2022-05-31 17:05:29
屬于增值稅的價(jià)外費(fèi)用,需要繳納增值稅,所以需要供應(yīng)商開(kāi)增值稅發(fā)票給你們。
2015-10-09 14:15:06
借;應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款 貸;短期借款或長(zhǎng)期借款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2017-07-12 16:37:25
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