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送心意

彩麗老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-04 16:41

你好,勾選認(rèn)證了就正常填附表二,沒(méi)有銷(xiāo)售就留抵。按科目余額表出具財(cái)務(wù)報(bào)表就行,應(yīng)交增值稅為貸方負(fù)數(shù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-01-04 16:47

老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額這期沒(méi)有抵扣,下期會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在“上期留抵稅額”這列了嗎

彩麗老師 解答

2019-01-04 16:58

是的,下次系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“上期留抵稅額”

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你好,勾選認(rèn)證了就正常填附表二,沒(méi)有銷(xiāo)售就留抵。按科目余額表出具財(cái)務(wù)報(bào)表就行,應(yīng)交增值稅為貸方負(fù)數(shù)
2019-01-04 16:41:42
這個(gè)補(bǔ)9月賬上就可以,
2019-10-14 09:52:49
抄稅——報(bào)稅——清卡,這是每個(gè)月的流程。至于發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表是在報(bào)稅時(shí)進(jìn)行報(bào)送。發(fā)票認(rèn)證就是每月報(bào)完稅后,就可以認(rèn)證發(fā)票了。
2019-04-30 15:28:41
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)填寫(xiě)填表申報(bào)嗎 ?
2019-06-22 20:25:11
你好,如果8月份這張發(fā)票已經(jīng)做賬了。9月份不用再賬務(wù)處理,只要認(rèn)證抵扣就好
2018-09-06 21:44:47
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