漂亮主婦 追問

2019-01-04 20:05

是的，結匯我記到貸方了，結匯多結了兩萬多

文老師 解答

2019-01-04 20:17

您好，那你應該結轉到本年利潤里面，貸 財務費用-匯兌損益負數(shù) 貸 本年利潤，你最好用貸方負數(shù)，不要用財務費用貸方，最好用借方負數(shù)

漂亮主婦 追問

2019-01-04 20:23

老師:我原來的匯兌損益放到財務費用-匯兌損益的貸方了，現(xiàn)在年末調整成:借:財務費用-匯兌損益 
貸:本年利潤 
這樣能行嗎 
你說的負數(shù)記賬會計分錄該怎么做？我們第一次搞這個出口結匯

文老師 解答

2019-01-04 20:25

當時結匯的時候，應該是借財務費用--匯兌損益負數(shù)，我們的財務系統(tǒng)在自動生成利潤表的時候，取財務費用的是取借方金額，你做在貸方的話，取數(shù)會取不到的，到時候會造成利潤表出錯的

文老師 解答

2019-01-04 20:26

如果是手工帳的話，就沒有影響

漂亮主婦 追問

2019-01-04 20:27

財務軟件，就是利潤表出錯了，我才查賬發(fā)現(xiàn)的，后面結轉了，利潤表對了，謝謝老師

文老師 解答

2019-01-04 20:29

好的 不客氣，這是我們的職責所在