初心 追問

2019-01-05 09:58

沒有

鄒老師 解答

2019-01-05 10:01

你好，那就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了

初心 追問

2019-01-05 10:53

報(bào)表輸入期末數(shù)就平衡，寫了分錄就不平

初心 追問

2019-01-05 10:53

分錄寫的時(shí)候顯示平衡

鄒老師 解答

2019-01-05 10:56

你好，是不是報(bào)表取數(shù)公式被人為修改過？

初心 追問

2019-01-05 10:57

難道是到最后看報(bào)表會(huì)不會(huì)平嗎

初心 追問

2019-01-05 10:58

沒有

鄒老師 解答

2019-01-05 11:00

你好，期初平衡，分錄沒有錯(cuò)誤，期末那必定是平衡的，如果不平衡，說明就是軟件出錯(cuò)了

初心 追問

2019-01-05 11:13

是寫一筆分錄，資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平衡嗎

鄒老師 解答

2019-01-05 11:16

你好，是的，資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平衡的

初心 追問

2019-01-05 11:17

為什么寫一筆收入的分錄資產(chǎn)負(fù)債表就不平的金額就是主營業(yè)務(wù)收入的金額呢

鄒老師 解答

2019-01-05 11:24

你好，你收入數(shù)據(jù)有計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤欄次嗎

初心 追問

2019-01-05 11:33

沒有

初心 追問

2019-01-05 11:33

那我怎么轉(zhuǎn)呢

初心 追問

2019-01-05 11:34

加一筆分錄嗎借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2019-01-05 11:36

你好 
借；主營業(yè)務(wù)收入   貸；本年利潤 
借；本年利潤   貸；利潤分配——未分配利潤

初心 追問

2019-01-05 11:37

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，是收入減損益的差額嗎

初心 追問

2019-01-05 11:38

本年利潤是虧損怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

鄒老師 解答

2019-01-05 11:40

你好，是收入，成本，費(fèi)用的差額 
虧損  借；利潤分配——未分配利潤   貸；本年利潤

初心 追問

2019-01-05 11:43

好的

初心 追問

2019-01-05 11:43

這樣就會(huì)平衡嗎

鄒老師 解答

2019-01-05 11:45

你好，是的，會(huì)平衡的

初心 追問

2019-01-05 16:47

請(qǐng)問申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的本期金額和上期金額，指什么

鄒老師 解答

2019-01-05 16:49

你好，能提供一下本期的這個(gè)期限是什么時(shí)候到什么時(shí)候嗎？

初心 追問

2019-01-05 16:50

不知道

初心 追問

2019-01-05 16:50

申報(bào)18年12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的

初心 追問

2019-01-05 16:51

利潤表上有個(gè)本期金額，上期金額

鄒老師 解答

2019-01-05 16:55

你好，需要知道利潤表抬頭所屬期是什么時(shí)候才知道本期，上期是什么意思 
如果是2018年 10.1-12.31日，那么本期就是2018年第四季度，上期就是 2017年第四季度

初心 追問

2019-01-05 16:56

所屬期是18年12月1到12月31

鄒老師 解答

2019-01-05 17:01

你好，那么本期就是 2018年12月份，上期就是 2017年12月份

初心 追問

2019-01-05 17:11

怎么利潤表全年的本年累計(jì)對(duì)不上

鄒老師 解答

2019-01-05 17:49

你好，你利潤表的本年累計(jì)與稅局利潤表的本年累計(jì)不一致？

初心 追問

2019-01-05 17:50

嗯嗯

鄒老師 解答

2019-01-05 18:08

你好，那就需要去檢查是什么原因造成的不一致，是不是之前月份有數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了