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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-01-05 10:18

同學(xué)您好,您這樣紅沖的普票是19年1月份開的嘛?

企鵝 追問

2019-01-05 10:22

是上年10月份的

企鵝 追問

2019-01-05 10:22

報(bào)第四季度的稅

宸宸老師 解答

2019-01-05 10:35

建議您在開一張跟這樣紅沖發(fā)票內(nèi)容一樣,金額相反的發(fā)票。 
然后再開一張紅沖的專票。 
這兩張發(fā)票做一張憑證上,摘要務(wù)必寫清楚。就可以了

企鵝 追問

2019-01-05 10:38

但是報(bào)第四季度的稅的話是不是要交了這筆專票的稅金?

宸宸老師 解答

2019-01-05 10:51

同學(xué)是的呢,但是您這個月處理的話,相對應(yīng)的稅金也會減少的了。

企鵝 追問

2019-01-05 10:54

那到時候可以申請退稅嗎

宸宸老師 解答

2019-01-05 10:57

我覺得申請退稅沒這個必要的話,您這個月再做操作的話,相應(yīng)的稅金就減少了。結(jié)果都是一樣的呀,對吧,同學(xué)

企鵝 追問

2019-01-05 11:00

但是問題他是工程票,而且不常開的

宸宸老師 解答

2019-01-05 11:02

建議咨詢下專管員,看看他有什么更好的辦法。抱歉哈

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,您這樣紅沖的普票是19年1月份開的嘛?
2019-01-05 10:18:38
在發(fā)票上備注一下吧,應(yīng)該沒有問題
2017-01-16 22:26:15
可以的 增值稅普通發(fā)票沖紅與專用發(fā)票沖紅流程一樣
2016-04-27 17:41:24
你好同學(xué),你是說的那個原票就是錯誤的那個票蓋了作廢章嗎?
2022-12-19 13:38:43
你好!現(xiàn)在影響不大,直接做賬使用
2022-08-05 11:15:56
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