湯老師 解答

2019-01-05 13:12

如果還是提示要申報(bào)，建議拿公章直接去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)

湯老師 解答

2019-01-05 13:12

應(yīng)該是稅務(wù)系統(tǒng)有問(wèn)題

*Z*HF?? 追問(wèn)

2019-01-05 13:20

老師好，網(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)發(fā)票，主要問(wèn)題是11月底繳納的稅款，12月1號(hào)打印的發(fā)票，這張發(fā)票我做在了11月份了

*Z*HF?? 追問(wèn)

2019-01-05 13:24

但這個(gè)月增值稅申報(bào)表提示我稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該大于等于那張發(fā)票的金額，可這張發(fā)票金額我在上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)了

湯老師 解答

2019-01-05 13:27

發(fā)票是在12月打印出來(lái)，那是應(yīng)該做再12月份當(dāng)中，并在1月份申報(bào)12月份的

湯老師 解答

2019-01-05 13:27

你重新去稅務(wù)局改一下11月份的申報(bào)表

*Z*HF?? 追問(wèn)

2019-01-05 13:30

那我是不是要去稅局修正11月所屬期的那個(gè)增值稅申報(bào)表？這樣別的表和11月份的分錄是不是要都改了？

湯老師 解答

2019-01-05 13:34

是的，地稅也要更改相應(yīng)稅種

*Z*HF?? 追問(wèn)

2019-01-05 13:45

請(qǐng)問(wèn)一下，我是不是要把那張發(fā)票記賬憑證從裝訂的11月份里抽出來(lái)做到12月份？還是有別的方法？請(qǐng)老師說(shuō)具體點(diǎn)好嗎？謝謝

湯老師 解答

2019-01-05 13:58

最好把11月份的賬反結(jié)賬，把這張發(fā)票做進(jìn)12月份里面，相關(guān)的計(jì)提稅款也要改一下

湯老師 解答

2019-01-05 13:58

最好報(bào)稅和賬面是一致的

*Z*HF?? 追問(wèn)

2019-01-05 14:07

稅款因?yàn)槭谴_(kāi)，所以當(dāng)時(shí)就扣了，我直接就做了借應(yīng)交稅費(fèi)，稅金及附加，貸銀行存款。那張發(fā)票是借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么反？

湯老師 解答

2019-01-05 14:32

嗯吶，我懂你的意思，賬上面，11月份可以借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額   貸銀行存款   12月份做借應(yīng)收賬款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額；關(guān)于申報(bào)增值稅方面你去現(xiàn)場(chǎng)改成11月份，12月份該稅額是已繳納稅額，問(wèn)下柜臺(tái)的小姐姐能不能幫你操作下，可以咨詢她這個(gè)該如何申報(bào)

*Z*HF?? 追問(wèn)

2019-01-05 14:46

非常感謝老師！謝謝

湯老師 解答

2019-01-05 15:17

嗯，不客氣！