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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-01-05 14:10

你好,你這個上年計提的企業(yè)所得稅呢?

叮當 追問

2019-01-05 14:12

不知道

叮當 追問

2019-01-05 14:12

2018年1月份的時候就有了

小小劉老師 解答

2019-01-05 14:15

那應(yīng)該就是計提的企業(yè)所得稅哈?年末會做一筆借方應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,貸方所得稅費用

叮當 追問

2019-01-05 14:18

是不是要做紅沖

叮當 追問

2019-01-05 14:19

意思是2017年多計提了企業(yè)所得稅是嗎

小小劉老師 解答

2019-01-05 14:19

不需要哈,在每年5月要匯算清繳,如果匯算清繳后還有余額那就沖回去

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相關(guān)問題討論
你好,你這個上年計提的企業(yè)所得稅呢?
2019-01-05 14:10:12
1.應(yīng)收賬款期末數(shù)是貸方余額報表列報在預(yù)收帳款 2.應(yīng)付帳款借方余額列報在預(yù)付帳款 3.不需要做帳務(wù)處理,只是重分類。
2016-12-29 11:02:13
你好!去年5萬匯算清繳時調(diào)整過嗎?沒有就要調(diào)增7萬
2016-09-24 21:05:49
你好 你看下是不是少計提了 就是做貸方的時候少計入了金額還是多繳納了個稅 查下帳
2019-01-10 10:11:10
你好,是不是之前有繳納了企業(yè)所得稅,而沒有做計提所得稅的分錄?
2019-01-23 19:51:34
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