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送心意

彭老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-01-05 14:16

你好！做預付賬款

????jady 追問

2019-01-05 14:17

之后沒有交易了

彭老師 解答

2019-01-05 14:19

你好！付出去收不回來了，就轉到其他應收，然后提懷賬

????jady 追問

2019-01-05 14:21

好，謝謝老師

彭老師 解答

2019-01-05 14:23

你好！不客氣。謝謝咨詢

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相關問題討論
你好！做預付賬款
2019-01-05 14:16:18
你好 咱開具紅字發(fā)票信息表，讓對方開具紅字發(fā)票！
2019-09-09 12:16:36
計入營業(yè)外收入 借 應付賬款 貸 營業(yè)外收入
2015-08-12 11:47:30
對方和你開負數(shù)發(fā)票嗎
2019-03-21 10:14:35
你好，企業(yè)應當取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證的，若支出真實且已實際發(fā)生，應當在當年度匯算清繳期結束前，要求對方補開、換開發(fā)票、其他外部憑證。補開、換開后的發(fā)票、其他外部憑證符合規(guī)定的，可以作為稅前扣除憑證。但企業(yè)在補開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中，因對方注銷、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務機關認定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，可憑以下資料證實支出真實性后，其支出允許稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料)； (二)相關業(yè)務活動的合同或者協(xié)議； (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證； (四)貨物運輸?shù)淖C明資料； (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證； (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。并且明確規(guī)定，提供的資料中，第一項至第三項為必備資料。因此，你公司因對方已注銷而無法索取發(fā)票的，能夠提供上述資料的，于年度企業(yè)所得稅納稅申報時，無需進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)整。但對上述資料要留存?zhèn)洳椤?/div>
2022-02-07 00:42:28
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