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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-05 14:50

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

小會計 追問

2019-01-05 15:26

申報期繳納增值稅以后分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金?

郭老師 解答

2019-01-05 15:46

當月借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交 
次月申報繳納借應(yīng)交稅費-未交貸銀存

小會計 追問

2019-01-05 15:53

明白了謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-05 16:15

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認收入的時候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認費用的時候,取得增值稅專用發(fā)票,借:原材料 或(XX費用) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59
按下面的截圖就可以
2019-01-14 12:48:21
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 為借方余額,當月不需要交稅
2020-07-06 15:40:04
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