A 華 追問

2019-01-05 20:54

我們應該收的

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 20:57

你好 你們這個水電費支付的時候怎么做的帳

A 華 追問

2019-01-05 20:58

直接計入費用了

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:00

你好 這個應該不屬于你們的費用 屬于你們代付款的

A 華 追問

2019-01-05 21:01

當時不確定如何給他們算，很多不確定因素所以就直接計入我們的費用了

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:02

你好 那你需要沖減你們的費用

A 華 追問

2019-01-05 21:03

哦，那就是這個月會虛增很多利潤是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:06

你好 實際應該調(diào)整的是上年的 18年匯算清繳的時候費用調(diào)出來 今年做分錄通過以前年度損益調(diào)整

A 華 追問

2019-01-05 21:08

老師走損益調(diào)整科目是不是自動結轉到本年利潤了呀

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:11

你好 自動到利潤分配 未分配利潤里了

A 華 追問

2019-01-05 21:13

是不是借 其它應收 貸 以前損益調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 21:17

你好 你們之前掛應收了嗎 沒掛的話 直接借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 再借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配 未分配利潤