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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-06 09:30

您好，不需要，匯算清繳時才需要考慮

summer 追問

2019-01-06 10:06

以上利潤表所得稅費用是按補虧后604.78計提，還是按不補虧726計提呢？

summer 追問

2019-01-06 10:08

去年虧-1212.17

暖暖老師 解答

2019-01-06 10:09

與去年的數(shù)字無關(guān)，今年是今年的

summer 追問

2019-01-06 10:16

請問老師是哪一個數(shù)正確？或者兩個數(shù)都可以問題都不大呢？

暖暖老師 解答

2019-01-06 10:18

按不彌補虧損得726計提

summer 追問

2019-01-06 10:23

那不就存在多計提企業(yè)所得稅了，以后需要做以前年度調(diào)整，對嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-06 10:25

對的，在做賬時沖減了

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相關(guān)問題討論
您好，不需要，匯算清繳時才需要考慮
2019-01-06 09:30:56
申報第四季度所得稅費用時需要考慮前一年度的虧損，按抵減后的利潤繳納所得稅
2019-01-06 09:44:33
你好 按照全年累計數(shù)申報的，所以可以考慮前期虧損
2019-01-06 09:34:36
你好，是否已經(jīng)做完匯算清繳
2019-04-09 07:14:46
原則上季度預(yù)繳所得稅時，可以彌補以前年度虧損，但是由于在第1季度申報時，多數(shù)企業(yè)還未完成上年度所得稅的匯算清繳申報，這種情況下，有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報表對彌補以前年度的虧損有限制。
2019-04-04 21:00:35
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