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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-06 10:18

你好，增值稅多交了0.03分，借：營業(yè)外支出   貸：銀行存款 
已交增值稅有余額具體是什么情況

2333333 追問

2019-01-06 10:21

差3分，應(yīng)該就是計(jì)提的時(shí)候，怎么做分錄

彩麗老師 解答

2019-01-06 10:34

你賬上的增值稅跟開票軟件里發(fā)票匯總表的增值稅稅額是否一致？

2333333 追問

2019-01-06 10:39

現(xiàn)在銀行存款的數(shù)是對的，計(jì)提時(shí)是557.98交的時(shí)候是558

彩麗老師 解答

2019-01-06 10:58

你繳納增值稅是用的已交增值稅科目？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅   貸：銀行存款 
那么你只用補(bǔ)做這個(gè)分錄  借：營業(yè)外支出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅

2333333 追問

2019-01-06 11:04

在已經(jīng)稅金的借方多了0.03，摘要怎么寫

彩麗老師 解答

2019-01-06 11:09

可以寫“申報(bào)增值稅稅額差異”

2333333 追問

2019-01-06 11:14

已交稅金最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

彩麗老師 解答

2019-01-06 11:30

增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)參考這個(gè)圖片

2333333 追問

2019-01-06 13:54

我已做完?duì)I業(yè)外支出

上傳圖片 ?
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你好，增值稅多交了0.03分，借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 已交增值稅有余額具體是什么情況
2019-01-06 10:18:39
你好 零差列入營業(yè)外收支科目！
2019-01-06 09:42:47
這種分分錢，在申報(bào)的時(shí)候調(diào)增下，和賬面一致嘛！
2019-01-06 10:05:48
增值稅沒有計(jì)提，一般這個(gè)是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出就可以。
2019-01-06 10:32:20
你可以將這筆增值稅金用于交納應(yīng)交稅金，同時(shí)進(jìn)行下一次納稅申報(bào)中的稅負(fù)勾兌，將未交的增值稅調(diào)整到應(yīng)交稅金中。
2023-03-14 12:30:40
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