梅 追問

2019-01-06 10:44

老師，因為我是小微企業(yè)，現在利潤表只有主營業(yè)務收入，管理費用，利潤總額，那請問是不是我填申報表的時候，主營業(yè)務收入，利潤總額按照我的利潤表填？那申報表的主營成本填0

梅 追問

2019-01-06 10:46

是損益表，不是利潤表，老師我發(fā)錯了

maize老師 解答

2019-01-06 10:48

沒有收入和成本嗎？有收入原則是有成本，收入和成本是需要配比。

梅 追問

2019-01-06 10:50

這個月開票開了9萬不到，成本就是管理人員的工資和一些辦公費用，沒有其他成本了！

maize老師 解答

2019-01-06 10:57

按你們利潤表填寫就可以，你開沒超過但是你做收入還是做主營業(yè)務收入，減免是增值稅，你收入還是一樣做賬。

梅 追問

2019-01-06 10:58

我知道，那就成本填0了？

maize老師 解答

2019-01-06 11:12

你不是有收入嗎？銷售了你們沒有成本嗎？

梅 追問

2019-01-06 11:22

我們是工程咨詢單位，開的發(fā)票是招標代理費！成本就是管理人員的工資，沒有其他的成本入賬！所以我也不太懂，這個所得稅申報表怎么填？

maize老師 解答

2019-01-06 11:24

工程招標方面人員工資可以做成本。

梅 追問

2019-01-06 11:25

開發(fā)票開了88000，管理人員三個季度的工資合計是44854，利潤總額是43000多，上個季度虧損了9000多，所以這個季度的所得稅累計是34000多，我也不知道所得稅按哪個數字報？還有營業(yè)成本怎么填？

maize老師 解答

2019-01-06 11:27

營業(yè)收入營業(yè)成本和利潤總額按你們利潤表上面填寫就可以。

梅 追問

2019-01-06 11:51

好的，知道了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-06 18:43

滿意請給五星好評，謝謝。