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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-06 13:46

營業(yè)外收入直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 15:55

這個(gè)月要把之前幾個(gè)月的營業(yè)外收入轉(zhuǎn)進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2019-01-06 16:02

營業(yè)外收入 不能結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。你要是之前做錯(cuò)賬沖回重新做就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:03

好的,謝謝老師

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:04

具體怎么操作呢

maize老師 解答

2019-01-06 16:12

你是做錯(cuò)嗎?科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回之前按正確做就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:16

比如10月和9月有兩筆款子有其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)都是零申報(bào)所以把收入放在了營業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)也沒有開票,所以現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)回來怎么做呢,當(dāng)時(shí)收入直接借銀行貸營業(yè)外收入了,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)損益做了結(jié)賬處理,12月底我要做什么分錄呢老師

maize老師 解答

2019-01-06 16:24

營業(yè)外收入也是需要申報(bào),你科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回之后按你實(shí)際做繳納申報(bào)增值稅,還有后續(xù)不能這樣,營業(yè)外收入也是需要交納增值稅。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:26

嗯嗯,之前不是我申報(bào)的,他們沒有做過賬,我在整理不知道具體怎么做

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:27

那12月份我具體要怎么做這個(gè)分錄呢,是貸營業(yè)外收入紅字貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅還是貸本年利潤呢

maize老師 解答

2019-01-06 16:30

貸銀行貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù),沖回之前按你正常做就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:32

現(xiàn)沖回來再正常做進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入是嗎?

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:32

謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-06 16:38

是的,記得申報(bào)增值稅。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:39

嗯嗯,1月申報(bào)未開票增值稅對(duì)嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:39

謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-06 16:48

不管你們開不開有收入都需要申報(bào)。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 18:13

maize老師 解答

2019-01-06 18:45

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝。

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營業(yè)外收入直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。
2019-01-06 13:46:06
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營業(yè)外收入 貸:本年利潤?
2022-02-18 19:27:07
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的。分錄沒有問題。
2018-10-25 15:20:05
同學(xué)。你是什么意思。
2019-08-02 11:20:23
您好 損益類科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤科目
2019-11-09 10:18:44
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