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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-06 13:46

營業(yè)外收入直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 15:55

這個月要把之前幾個月的營業(yè)外收入轉(zhuǎn)進其他業(yè)務收入怎么做分錄,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2019-01-06 16:02

營業(yè)外收入 不能結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務收入。你要是之前做錯賬沖回重新做就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:03

好的,謝謝老師

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:04

具體怎么操作呢

maize老師 解答

2019-01-06 16:12

你是做錯嗎?科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回之前按正確做就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:16

比如10月和9月有兩筆款子有其他業(yè)務收入,當時都是零申報所以把收入放在了營業(yè)外收入,當時也沒有開票,所以現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)回來怎么做呢,當時收入直接借銀行貸營業(yè)外收入了,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)損益做了結(jié)賬處理,12月底我要做什么分錄呢老師

maize老師 解答

2019-01-06 16:24

營業(yè)外收入也是需要申報,你科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回之后按你實際做繳納申報增值稅,還有后續(xù)不能這樣,營業(yè)外收入也是需要交納增值稅。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:26

嗯嗯,之前不是我申報的,他們沒有做過賬,我在整理不知道具體怎么做

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:27

那12月份我具體要怎么做這個分錄呢,是貸營業(yè)外收入紅字貸其他業(yè)務收入應交增值稅還是貸本年利潤呢

maize老師 解答

2019-01-06 16:30

貸銀行貸營業(yè)外收入負數(shù),沖回之前按你正常做就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:32

現(xiàn)沖回來再正常做進其他業(yè)務收入是嗎?

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:32

謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-06 16:38

是的,記得申報增值稅。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:39

嗯嗯,1月申報未開票增值稅對嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 16:39

謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-06 16:48

不管你們開不開有收入都需要申報。

崢嶸歲月 追問

2019-01-06 18:13

maize老師 解答

2019-01-06 18:45

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關問題討論
營業(yè)外收入直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。
2019-01-06 13:46:06
你好 借:主營業(yè)務收入, 其他業(yè)務收入, 營業(yè)外收入 貸:本年利潤?
2022-02-18 19:27:07
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的。分錄沒有問題。
2018-10-25 15:20:05
同學。你是什么意思。
2019-08-02 11:20:23
您好 損益類科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤科目
2019-11-09 10:18:44
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