梅 追問

2019-01-06 15:47

不付了

梅 追問

2019-01-06 15:48

l2月份做費用貸其他應付款

maize老師 解答

2019-01-06 15:48

那你們之前入賬嗎？沒做賬可以直接退回去。

梅 追問

2019-01-06 15:50

12月份借:管理費用 應交稅費一待認證進項稅額  貨其他應付款

梅 追問

2019-01-06 15:52

3月確認不付了，將費用轉到營業(yè)外收入，沖應交稅費一待認證進項稅額 再將專票退給對方有什么問題嗎？

maize老師 解答

2019-01-06 15:58

你入賬有退貨交易終止需要開紅字信息表給對方就可以。

梅 追問

2019-01-06 15:59

沒有認識也要開紅字信息表嗎？

梅 追問

2019-01-06 15:59

認證

maize老師 解答

2019-01-06 16:00

你這個入賬就不適合退回去了，要不你做賬憑證沒了。

梅 追問

2019-01-06 16:02

12月份收到專票了，可是老板還沒確定是否要付款，這張票該怎么處理？

maize老師 解答

2019-01-06 16:14

借:管理費用 應交稅費一待認證進項稅額 貨其他應付款

梅 追問

2019-01-06 16:15

3月份確定不付這筆錢該怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-01-06 16:23

你們都沒認證嗎？科目不報數(shù)字是負數(shù)沖回。

梅 追問

2019-01-06 16:25

進項大于銷項，還有留底稅額，所以I2月的專票都沒認證，。3月份發(fā)票怎么處理？

maize老師 解答

2019-01-06 16:30

科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回

maize老師 解答

2019-01-06 16:31

你們不是說發(fā)票退回給對方嗎？

梅 追問

2019-01-06 16:33

這種情況您覺得怎么處理這張發(fā)票比較好？

maize老師 解答

2019-01-06 16:38

最好是認證入賬之后開紅字信息表給對方開紅字發(fā)票。

梅 追問

2019-01-06 16:40

可是12月進項大于銷項啊

maize老師 解答

2019-01-06 16:47

這個和你們進項大于銷項稅額沒關系。理論是你們要是入賬不退回發(fā)票需要開紅字信息表，但是實務中這個貌似申請不了紅字信息表，你們到底是啥打算不付款協(xié)商退發(fā)票還是啥？

梅 追問

2019-01-06 16:49

現(xiàn)在就是這款領導不批，

梅 追問

2019-01-06 16:49

可發(fā)票已經(jīng)送來

maize老師 解答

2019-01-06 16:56

但是你之前入賬啊，你要是退回去這個入賬后面沒憑證了。

梅 追問

2019-01-06 16:57

那該怎么辦？

maize老師 解答

2019-01-06 16:59

上面我說了，你實在要退回去就復印件入賬吧。

梅 追問

2019-01-06 17:00

好的

maize老師 解答

2019-01-07 09:30

滿意請給五星好評，謝謝。