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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-06 16:33

和你開發(fā)票是一樣做賬，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

彩虹 追問

2019-01-06 16:50

但申報時通不過

maize老師 解答

2019-01-06 17:00

你申報表截圖給我看看。

彩虹 追問

2019-01-06 17:01

maize老師 解答

2019-01-06 17:02

你主表截圖過來，填好的。

彩虹 追問

2019-01-06 17:04

不好意思，我沒在單位，這是我之前拍的

maize老師 解答

2019-01-06 17:05

需要看你之前填才清楚，原則不會有問題。

彩虹 追問

2019-01-06 17:06

請問，申報表有未開發(fā)票收入項嗎？

彩虹 追問

2019-01-06 17:07

如果出審計報告需調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2019-01-06 17:09

不用調(diào)，你交稅還咋調(diào)？？你是一般納稅人附表一有小規(guī)模沒單獨(dú)的。

彩虹 追問

2019-01-06 17:10

是小規(guī)模

彩虹 追問

2019-01-06 17:12

如果申報數(shù)大于開發(fā)票數(shù)，比對可以通過嗎？

maize老師 解答

2019-01-06 18:45

會的，只有發(fā)票數(shù)大于你申報數(shù)這個不會通過。

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和你開發(fā)票是一樣做賬，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2019-01-06 16:33:49
你好，未開票數(shù)入填負(fù)數(shù)金額，然后開票的填開票這邊金額
2020-01-11 07:47:17
你好，金額填入13的里面，稅額手動填寫
2019-05-14 15:56:16
你好!這個你要先問下稅務(wù)局,看他的要求.要申報也只能去稅務(wù)局上門申報
2019-05-10 14:19:50
可以給他開的，你們紅沖無票收入，然后做發(fā)票的，如果是一般納稅人但是當(dāng)時的稅率不一樣了。
2021-08-09 19:31:29
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