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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-01-07 10:42

您好！是的。匯算清繳后可以退還

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:44

老師，那我申報季報利潤表的時候那所得稅那一項填0還是還按六月實(shí)際繳納的稅款填寫呢？

宋生老師 解答

2019-01-07 10:47

你好！你填好上面的那些收入，成本，利潤總額后他自動就會按0計算的

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:54

年報不是填本年累計金額嗎？所得稅我們繳納了，如果按0的話就和我們自己生成的利潤表不一致了啊？

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:55

老師您看看應(yīng)該如何填寫？

宋生老師 解答

2019-01-07 10:56

你好！你的申報表是根據(jù)你利潤表填的了。 
你是說申報表只填本季度是嗎

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:57

不是，年報報表??！

宋生老師 解答

2019-01-07 10:58

你好！年報是填本年累計，所得稅也是填本年累計

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 11:00

那如果填本年累計那所得稅不就得把六份月繳納的稅款給填上？

宋生老師 解答

2019-01-07 11:02

您好！是的。財務(wù)報表上是要填上

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 11:03

那就是匯算清繳的時候再調(diào)就可以？其它的還按本來的填？

宋生老師 解答

2019-01-07 11:07

你好！是的。就是這個意思

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相關(guān)問題討論
您好！是的。匯算清繳后可以退還
2019-01-07 10:42:47
匯算清繳之前繳納沒有滯納金
2021-05-30 18:39:03
你好，全年累計虧損，這種情況第四季度是不需要繳納企業(yè)所得稅的 之前季度（前3個季度）預(yù)交的企業(yè)所得稅，根據(jù)匯算清繳結(jié)果，多退少補(bǔ) 多交了可以申請退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2019-01-06 11:32:39
你好，是的呢，可以掛賬的呢 ，可以
2020-04-13 10:17:07
要么申請退稅 要么留底 看你的稅務(wù)機(jī)關(guān)的具體政策
2020-04-13 10:16:02
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