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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-07 16:51

你好是的 做相反分錄沖 或者按原來分錄 金額負數(shù)即可

陳艷 追問

2019-01-07 16:55

嗯,那在個稅申報的時候,我又是按實際發(fā)放金額申報的,這有沖突嗎?

陳艷 追問

2019-01-07 16:56

就是我做賬計提和申報不同,這怎么調(diào)整呢?

meizi老師 解答

2019-01-07 16:59

你好 申報按你賬上來報 你申報按實際的報就行 你賬上調(diào)整下就行

陳艷 追問

2019-01-07 17:04

現(xiàn)在我的應付職工薪酬科目余額有1477,我做一筆分錄把這個沖零可以嗎?

meizi老師 解答

2019-01-07 17:08

你好  貸方有余額嗎  那是不是沒有支付 不可以隨意沖賬的

陳艷 追問

2019-01-07 17:10

不是,是計提多了,這樣年底可以沖零嗎?

陳艷 追問

2019-01-07 17:11

老師,我可以少計提一點嗎?

陳艷 追問

2019-01-07 17:12

那我的個稅申報表要調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2019-01-07 17:18

你好 年底18年的 趕緊沖了多計提的   如果你賬上有變化  申報不一致 就需要去調(diào)整

陳艷 追問

2019-01-07 17:23

我該怎么調(diào)好了,我上個計提的和這個月發(fā)放的不同,怎么調(diào)呢?

meizi老師 解答

2019-01-07 17:26

少計提的補計提 多計提的黃聰計提

陳艷 追問

2019-01-07 17:32

老師,這次我賬上只計提12523,個稅申報網(wǎng)上我申報了14000,網(wǎng)上還需要調(diào)整嗎?實際上是要發(fā)14000.請老師指點一下

meizi老師 解答

2019-01-07 17:35

你好 那你賬上就需要補計提14000-12523的差額   賬上補計提就行  你實際申報的14000不變動了

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你好,是工資薪金個人所得稅嗎??
2021-12-27 15:22:03
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
2020-07-24 11:32:08
您好,同學,分錄如下: 計提個人所得稅的會計分錄: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納代扣個人所得稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-06 12:09:58
你好 計提個稅的分錄在發(fā)放工資里直接計提 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-04-17 08:53:01
個人不是計提的,是實際發(fā)放工資時,公司代扣下來的。 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款
2018-04-26 10:08:34
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