qzuser 追問

2019-01-07 17:05

符合

鄒老師 解答

2019-01-07 17:08

你好，符合就按利潤總額*10%計提的

qzuser 追問

2019-01-07 17:13

利潤表里年度凈利潤是9205.12元，而科目余額表里本年利潤余額為8284.62，2者不一致，差額就為按10%計提的所得稅費用920.5元。我是哪里弄錯了嗎？

鄒老師 解答

2019-01-07 17:14

你好，你計提所得稅之后有結轉到本年利潤嗎

qzuser 追問

2019-01-07 17:19

結轉了

qzuser 追問

2019-01-07 17:19

不結轉到本年利潤2者就是一致的，

鄒老師 解答

2019-01-07 17:20

你好，那就需要去檢查是不是軟件取數(shù)公式錯誤了

qzuser 追問

2019-01-07 17:21

我是手工帳，用表格做的

鄒老師 解答

2019-01-07 17:24

你好，那就需要看你本年利潤數(shù)據(jù)是否計算正確了

qzuser 追問

2019-01-07 17:26

會不會是9月份時忘記計提了，我在10月份補計提的有關？不知道怎么檢查了，就是不對，

鄒老師 解答

2019-01-07 17:27

你好，忘記計提不影響的

qzuser 追問

2019-01-07 17:27

科目余額表是平的，就是本年利潤余額與利潤表不一致，

鄒老師 解答

2019-01-07 17:28

你好，你需要去檢查本年利潤，或者利潤表的數(shù)據(jù)有沒有錯誤