如果客戶開了票但是打了現(xiàn)金怎么做賬

答： 假設(shè)是一般納稅人，完整的處理一般是這樣： 1.由于未收款開票，為避免糾紛，在發(fā)票備注欄上注明：款項未收。然后在開具發(fā)票當月 借：應收賬款-某客戶 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 2.次月銀行賬戶收到款項 借：銀行存款-某銀行 貸：應收賬款-某客戶 3.次月收到客戶支付的現(xiàn)金，出納開具收據(jù)，將記賬聯(lián)傳遞給會計做賬 借：現(xiàn)金 貸：應收賬款-某客戶 如果嫌麻煩，發(fā)票退回去。

如果開了發(fā)票，客戶給的現(xiàn)金 怎么做賬

答： 借庫存現(xiàn)金貸，主營業(yè)務收入應交稅費。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

是小規(guī)模納稅人，1.如果這個月收到客戶轉(zhuǎn)來的設(shè)計費款，并給客戶開具了普通發(fā)票，需要怎么做賬？2.如果這個月收到客戶打款，但下個月才給他開具發(fā)票，又該怎樣做賬？3.如果這個月提前給客戶開具了發(fā)票，下個月客戶才打款，又該怎么做賬？詳細解答一下具體解答一下如何做分錄。

答： 1借；銀行存款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 2借；銀行存款 貸；預收賬款 3，借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅