第四季度小規(guī)模企業(yè)，稅控盤中的不含稅金額：437626.17，稅額為：13128.83。在填寫申報(bào)表時(shí)，自動(dòng)帶出的稅額為：13128.79，比稅控盤的金額少了4分，請(qǐng)問我應(yīng)該按照那個(gè)金額申報(bào)稅額？如果按照稅控盤的不含稅金額申報(bào)，少的4分稅額應(yīng)該怎么調(diào)整分錄？如果按照稅控盤的金額手動(dòng)調(diào)節(jié)不含稅金額，則應(yīng)該是437627.67 ，那主營業(yè)務(wù)收入就會(huì)多出1.5，應(yīng)該在哪個(gè)科目中調(diào)整？

陳娟老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 18:12

按稅控盤繳納申報(bào)表稅額拿可以手動(dòng)改

浮生半日追問

2019-01-07 18:18

小規(guī)模的稅額沒法改，灰色的，是只能改不含稅金額了嗎？

陳娟老師解答

2019-01-07 21:34

你好那就按申報(bào)為準(zhǔn)吧多的不要處理

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