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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-08 09:23

就看月申報還是按季度申報,季度就看30萬,分開核算的,第3季度不會影響你們第4季度,那第四季度還免教育附加稅嗎?免

夢津美 追問

2019-01-08 09:26

老師,那就是沒有年銷售額限制對嗎? 
就是不存在全年超過120萬就要補(bǔ)教育費附加一說吧?類似所得稅減半征收,若超過100萬,就不是10%的稅率了

maize老師 解答

2019-01-08 09:33

不是這個是季度申報就看季度,對你們下一個季度沒影響。

夢津美 追問

2019-01-08 09:37

好的,老師。增值稅月不過3萬季不過9萬免征增值稅,為什么季度總共稅局代開2萬的發(fā)票,也收增值稅呢?

maize老師 解答

2019-01-08 09:39

代開專票不享受減免。這個針對普通發(fā)票。

夢津美 追問

2019-01-08 09:47

謝謝老師!

maize老師 解答

2019-01-08 10:27

滿意請給五星好評,謝謝。

夢津美 追問

2019-01-08 10:28

老師,附加稅申報時,因為教育費附加季度不過30萬要減免,那的增值稅空格處我還填0嗎?還是填實數(shù),然后選擇減免性質(zhì)代碼和減免額?

maize老師 解答

2019-01-08 10:30

你實際繳納增值稅就需要按實際填寫,城建稅沒有減免,別的你填寫減免代碼。

夢津美 追問

2019-01-08 10:59

老師,增值稅是季度申報的,這里教育費附加減免代碼61042802是月銷售額不過10萬,選這個對嗎? 
地方教育費附加沒有這個減免代碼,我能選其他嗎?

maize老師 解答

2019-01-08 11:08

沒有代碼就選擇其他就可以。

夢津美 追問

2019-01-08 11:13

好的,謝謝老師!

maize老師 解答

2019-01-08 11:25

滿意請給五星好評,謝謝。

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就看月申報還是按季度申報,季度就看30萬,分開核算的,第3季度不會影響你們第4季度,那第四季度還免教育附加稅嗎?免
2019-01-08 09:23:40
你好,是的
2016-10-20 10:20:47
你按月申報的,超過10萬,不能免征教育費附加及地方教育費附加
2019-01-05 16:02:29
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元,季度不超過9萬元,免交增值稅,免交城建稅、教育費附加、地方教育附加。對于月銷售額不超過10萬元,季度不超過30萬元,交增值稅、交增值稅的附加稅中的城建稅,對于教育費附加、地方教育附加進(jìn)行減免
2018-09-12 18:50:42
你好 教育附加,屬于附加稅 有增值稅,就有附加稅,沒有增值稅,就沒有附加稅 不超30,免增值稅,那就沒有增值稅,那就沒有附加稅
2019-10-08 16:09:34
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