外地開(kāi)發(fā)票預(yù)繳的增值稅及附加企業(yè)所得稅怎么做憑證
哲哲
于2019-01-08 09:56 發(fā)布 ??1000次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2019-01-08 09:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
——應(yīng)交企業(yè)所得稅等
貸:銀行存款
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借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
——應(yīng)交企業(yè)所得稅等
貸:銀行存款
2019-01-08 09:57:14

會(huì)計(jì)分錄:
預(yù)交增值稅、所得稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加:
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅
—應(yīng)交教育費(fèi)附加
交納城建稅及教育費(fèi)附加:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅
—應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸:銀行存款
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),在向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款時(shí),需提交以下資料:
(一)《增值稅預(yù)繳稅款表》;
(二)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復(fù)印件;
(三)與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件;
(四)從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件。
怎么報(bào)稅!
回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)
2019-03-12 10:04:02

借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交各明細(xì)
貸:銀行存款
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅明細(xì)
報(bào)稅的時(shí)候,在預(yù)繳欄里填寫(xiě)預(yù)交的金額。
2019-03-04 10:53:56

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建附加 企業(yè)所得稅 貸:存款 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 報(bào)稅的時(shí)候可以抵扣
2019-03-04 11:25:20

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建附加 企業(yè)所得稅 貸:存款 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 報(bào)稅的時(shí)候可以抵扣
2019-03-12 09:41:52
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哲哲 追問(wèn)
2019-01-08 10:03
岳老師 解答
2019-01-08 13:37