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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-12-13 15:41

老師,你好,這個月認證了17%的票:價96580.33,稅16418.67;6%的票:價500,稅30,可申報時表一里17%的票能填進去,6%的票填不了,該怎么填

羅老師 解答

2015-12-13 20:36

你截圖的這張表是銷項稅,不是你認證的進項稅的表。

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老師,你好,這個月認證了17%的票:價96580.33,稅16418.67;6%的票:價500,稅30,可申報時表一里17%的票能填進去,6%的票填不了,該怎么填
2015-12-13 15:41:45
截圖看下
2019-02-14 16:26:25
讓對方做紅字申請,然后你這邊開紅字發(fā)票,然后重新開具正確的發(fā)票。 如果對方不肯紅字,可以去稅務局去更正3的增值稅報表,補繳稅款,但是可能產(chǎn)生滯納金。
2019-06-06 16:50:33
你看你認證的所屬期 勾選你只要沒有申報,點未申報,認證的都算到六月份里面 你說的手工認證是掃描的話當月認證抵扣當月的,也就是七月份的
2019-07-11 08:53:14
對方開具紅字信息表,然后你沖紅,重新開具正確的
2018-11-02 15:23:35
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