深谷幽蘭 追問

2019-01-08 11:57

問題是稅這一塊我如何做賬。設置簡易計稅嗎？但它全部差額了呀！

蔣飛老師 解答

2019-01-08 12:32

你好！ 
是差額計稅的，看到增值稅嗎

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 12:41

沒有。那我做 借 :銀行存款  貸:主營業(yè)務收入      對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-08 12:52

你好！ 
 
可以的

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 13:36

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 13:38

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 13:39

前面是開具的差額征稅的普票  稅率5％，     后一個是開具的6%的專票。

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 13:40

那我附表三要如何填列？

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 13:41

最上面是我填列的。后面是跳出來的對話框。

蔣飛老師 解答

2019-01-08 13:47

第5列要小于等于第4列和第一列

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 13:49

那具體如何填列？拜托老師指點一下。我就是不知道怎么填寫數(shù)據(jù)？

蔣飛老師 解答

2019-01-08 14:47

總額是多少，差額是多少，稅額是多少，統(tǒng)計清楚再填表

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 16:33

老師:你剛說的附表一與附表三的勾稽關(guān)系告訴我一下。教我如何填列附表三。

深谷幽蘭 追問

2019-01-08 16:48

那附表三上6％的不含金融商品是把開具的專票金額相加嗎？5％征收率的那一欄是把所有開具5%的普票包括差額征稅和不差額征收的相加。對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-08 17:24

你好！ 
 
對的。