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送心意

大秦老師

職稱,中級會計師

2019-01-08 14:39

再將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

知足常樂 追問

2019-01-08 14:44

這個具體怎么做,請老師指點,以前沒有做過年結(jié)

知足常樂 追問

2019-01-08 14:56

17年的所得稅當(dāng)時年底沒有計提,18年1月同時做的計提和繳納,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了沒有做年結(jié),這次做18年的計提,本月繳納,一塊做年結(jié)可以嗎?

大秦老師 解答

2019-01-08 21:50

借:利潤分配-未分配利潤 
貸:本年利潤 
(如果盈利則做相反分錄)

大秦老師 解答

2019-01-08 21:51

可以一塊做年結(jié)。

知足常樂 追問

2019-01-09 09:33

老師這個必須要做年結(jié)嗎?不做年結(jié)可不可以?如果盈利做年結(jié)后是不是還要計提盈余公積?不計提可以不?

大秦老師 解答

2019-01-09 10:48

必須做,盈余公積也必須提

知足常樂 追問

2019-01-10 09:12

謝謝老師指點

知足常樂 追問

2019-01-10 09:14

老師再問個問題,返還的穩(wěn)崗補貼當(dāng)時這樣做的分錄   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要使用如何做會計分錄

大秦老師 解答

2019-01-10 11:51

不同業(yè)務(wù)問題,需要重新單獨提問

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再將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 14:39:26
按正常的結(jié)轉(zhuǎn)損益就好,所得稅也是要進(jìn)損益科目,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
2019-01-08 14:47:50
你好,是這樣的賬務(wù)處理
2019-01-05 13:16:59
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配比較合適
2017-01-20 13:36:23
所得稅是損益類,當(dāng)然要結(jié)轉(zhuǎn)!
2019-01-09 09:02:09
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