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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-08 15:13

是要按5900-280后的余額申報附加稅的。

張艷老師 解答

2019-01-08 15:27

您的意思是本期沒有抵減280元的金額,是嗎? 
總之,您就按當期實際繳納的增值稅稅額作為申報附加稅的計算基數(shù)就是了。

張艷老師 解答

2019-01-08 17:10

如果您本期需要抵減280元的話,您是要按5538.79為基數(shù)申報附加稅。 
如果您本期不抵減280元的話,您是要按5818.79為基數(shù)申報附加稅的。

張艷老師 解答

2019-01-09 08:54

咱也別分析這三個數(shù)字了,您就告訴老師您最終按哪個數(shù)字交的增值稅稅額?

張艷老師 解答

2019-01-09 09:08

既然最終扣款是5572元的話,那就只能按5572申報附加稅了。 
至于您說的銷項減進項等于5818.79,扣掉280應(yīng)該是5538.79,而最后扣款成功扣掉的是5572元-------因為您給的數(shù)字太少了,而且不清楚您是如何填寫的申報表,這個不好判斷。 
您可以這樣講申報表主表截圖上傳一下,幫您分析一下,好嗎?

張艷老師 解答

2019-01-09 09:09

我剛才又看了一下您上傳的第二張圖片,里面顯示的應(yīng)補(退)稅額為5818.79,這個數(shù)字才是您實際扣款的數(shù)字啊?您說的這個5572元扣款是單增值稅稅款嗎?

張艷老師 解答

2019-01-09 09:16

實務(wù)中不會出現(xiàn)您描述的這個情況,最多也就會出現(xiàn)尾差(幾分錢的差額),關(guān)鍵您要看看您增值稅申報表是怎么填寫的。

張艷老師 解答

2019-01-09 09:39

根據(jù)圖片顯示扣增值稅稅額為5818.79元。 
您銀行流水扣5572元,您再看一下有沒有什么明細啊?銀行扣款流水會有明細的。

張艷老師 解答

2019-01-09 10:35

要按實際繳納的增值稅稅額5818.79元申報當期的附加稅。

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 15:23

是直接按照這個數(shù)字嗎,老師,每次我申報的都比稅務(wù)局多一點點,每次扣款都要少扣點,直接按照這種扣款的報附加稅嗎

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 15:24

可是這里申報成功是我算的銷項減進項,沒有減去280的金額

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 15:26

我算出來的銷項減進項是5818.79,如果減去280那就等于5538.79,可是扣稅的金額是5572.怎么回事

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 16:43

我說的三個金額你說是哪個,你打個金額數(shù)給我吧,謝謝

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 07:25

那么問題來了為何最后扣稅金額是5572。最后扣款是這個數(shù),銷項減進項等于5818.79,再減去280應(yīng)該等于5538.79,老師我這三個數(shù)到底按照哪個,三個按哪個,謝謝了

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:02

就是5572啊,我不是說的很清楚嗎,銷項減進項等于5818.79,扣掉280應(yīng)該是5538.79,最后扣款成功扣掉的是5572元

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:03

為什么會有這種金額差為何扣款不是5538.79

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:10

老師主要不就看這幾個數(shù)字嗎?都是自動生成的除了這里也沒其他數(shù)字,稅額都是自動生成的,加上減去280,出現(xiàn)這種不一樣的,要去稅務(wù)局調(diào)數(shù)字嗎,問出為什么嗎,還是可以不管

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:11

顯示是那個數(shù)字啊就是,但是實際扣款是5572啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:12

5818.79就是增值稅主表其他附表自動生成的銷項減去進項的數(shù)字

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:14

老師我說的話你聽的懂嗎,我是不是語無倫次了,反正這三個數(shù)字我到底按哪個啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:37

我這是扣了多少錢,但是銀行流水顯示的就是5572啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:38

這稅務(wù)局到底扣多少錢,銀行流水是5572,這里又是這句話,求解

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 10:33

老師我到底按照哪個去扣附加稅,出納不在我查不到流水

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是要按5900-280后的余額申報附加稅的。
2019-01-08 15:13:19
增值稅是按差額申報,那請問教育附加我按差額申報嗎
2020-03-11 10:30:58
城建及其它的附加稅,是減了280元后的增值稅額來計算
2022-03-11 11:23:35
你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。 這個不算加計抵減的。是按1000
2019-11-18 14:07:20
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