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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-08 15:13

是要按5900-280后的余額申報(bào)附加稅的。

張艷老師 解答

2019-01-08 15:27

您的意思是本期沒(méi)有抵減280元的金額,是嗎? 
總之,您就按當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅稅額作為申報(bào)附加稅的計(jì)算基數(shù)就是了。

張艷老師 解答

2019-01-08 17:10

如果您本期需要抵減280元的話,您是要按5538.79為基數(shù)申報(bào)附加稅。 
如果您本期不抵減280元的話,您是要按5818.79為基數(shù)申報(bào)附加稅的。

張艷老師 解答

2019-01-09 08:54

咱也別分析這三個(gè)數(shù)字了,您就告訴老師您最終按哪個(gè)數(shù)字交的增值稅稅額?

張艷老師 解答

2019-01-09 09:08

既然最終扣款是5572元的話,那就只能按5572申報(bào)附加稅了。 
至于您說(shuō)的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于5818.79,扣掉280應(yīng)該是5538.79,而最后扣款成功扣掉的是5572元-------因?yàn)槟o的數(shù)字太少了,而且不清楚您是如何填寫(xiě)的申報(bào)表,這個(gè)不好判斷。 
您可以這樣講申報(bào)表主表截圖上傳一下,幫您分析一下,好嗎?

張艷老師 解答

2019-01-09 09:09

我剛才又看了一下您上傳的第二張圖片,里面顯示的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為5818.79,這個(gè)數(shù)字才是您實(shí)際扣款的數(shù)字啊?您說(shuō)的這個(gè)5572元扣款是單增值稅稅款嗎?

張艷老師 解答

2019-01-09 09:16

實(shí)務(wù)中不會(huì)出現(xiàn)您描述的這個(gè)情況,最多也就會(huì)出現(xiàn)尾差(幾分錢(qián)的差額),關(guān)鍵您要看看您增值稅申報(bào)表是怎么填寫(xiě)的。

張艷老師 解答

2019-01-09 09:39

根據(jù)圖片顯示扣增值稅稅額為5818.79元。 
您銀行流水扣5572元,您再看一下有沒(méi)有什么明細(xì)???銀行扣款流水會(huì)有明細(xì)的。

張艷老師 解答

2019-01-09 10:35

要按實(shí)際繳納的增值稅稅額5818.79元申報(bào)當(dāng)期的附加稅。

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-08 15:23

是直接按照這個(gè)數(shù)字嗎,老師,每次我申報(bào)的都比稅務(wù)局多一點(diǎn)點(diǎn),每次扣款都要少扣點(diǎn),直接按照這種扣款的報(bào)附加稅嗎

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-08 15:24

可是這里申報(bào)成功是我算的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有減去280的金額

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-08 15:26

我算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是5818.79,如果減去280那就等于5538.79,可是扣稅的金額是5572.怎么回事

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-08 16:43

我說(shuō)的三個(gè)金額你說(shuō)是哪個(gè),你打個(gè)金額數(shù)給我吧,謝謝

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 07:25

那么問(wèn)題來(lái)了為何最后扣稅金額是5572。最后扣款是這個(gè)數(shù),銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于5818.79,再減去280應(yīng)該等于5538.79,老師我這三個(gè)數(shù)到底按照哪個(gè),三個(gè)按哪個(gè),謝謝了

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:02

就是5572啊,我不是說(shuō)的很清楚嗎,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于5818.79,扣掉280應(yīng)該是5538.79,最后扣款成功扣掉的是5572元

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:03

為什么會(huì)有這種金額差為何扣款不是5538.79

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:10

老師主要不就看這幾個(gè)數(shù)字嗎?都是自動(dòng)生成的除了這里也沒(méi)其他數(shù)字,稅額都是自動(dòng)生成的,加上減去280,出現(xiàn)這種不一樣的,要去稅務(wù)局調(diào)數(shù)字嗎,問(wèn)出為什么嗎,還是可以不管

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:11

顯示是那個(gè)數(shù)字啊就是,但是實(shí)際扣款是5572啊

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:12

5818.79就是增值稅主表其他附表自動(dòng)生成的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:14

老師我說(shuō)的話你聽(tīng)的懂嗎,我是不是語(yǔ)無(wú)倫次了,反正這三個(gè)數(shù)字我到底按哪個(gè)啊

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:37

我這是扣了多少錢(qián),但是銀行流水顯示的就是5572啊

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 09:38

這稅務(wù)局到底扣多少錢(qián),銀行流水是5572,這里又是這句話,求解

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-01-09 10:33

老師我到底按照哪個(gè)去扣附加稅,出納不在我查不到流水

上傳圖片 ?
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是要按5900-280后的余額申報(bào)附加稅的。
2019-01-08 15:13:19
增值稅是按差額申報(bào),那請(qǐng)問(wèn)教育附加我按差額申報(bào)嗎
2020-03-11 10:30:58
城建及其它的附加稅,是減了280元后的增值稅額來(lái)計(jì)算
2022-03-11 11:23:35
你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請(qǐng)全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。 這個(gè)不算加計(jì)抵減的。是按1000
2019-11-18 14:07:20
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