由于現(xiàn)在銀行手續(xù)費(fèi)要求開(kāi)發(fā)票，可是1月份才開(kāi)出增值稅專票，應(yīng)該怎樣調(diào)賬

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-08 15:18

同學(xué) 您好
您可以把手續(xù)費(fèi)暫估入賬等發(fā)票到了沖銷暫估

319800380 追問(wèn)

2019-01-08 15:23

之前走了費(fèi)用，現(xiàn)在開(kāi)了票如何做

bamboo老師解答

2019-01-08 15:29

您之前走費(fèi)用怎么做分錄的

319800380 追問(wèn)

2019-01-08 15:32

借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款

bamboo老師解答

2019-01-08 15:33

那做相同的紅字分錄然后再根據(jù)發(fā)票做對(duì)應(yīng)的藍(lán)字分錄

319800380 追問(wèn)

2019-01-08 15:48

可那是18年的，做到1月 18年費(fèi)用不就高了，要怎么調(diào)呢

bamboo老師解答

2019-01-08 15:51

你18年已經(jīng)入賬了現(xiàn)在做份紅字沖銷然后再做份藍(lán)字不是一進(jìn)一出是平的么？

319800380 追問(wèn)

2019-01-08 15:56

這個(gè)賬還是做到12月嗎

bamboo老師解答

2019-01-08 15:57

做到您收到發(fā)票的月份

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