夢(mèng)津美 追問(wèn)

2019-01-08 15:58

老師，季報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)提交完了，也沒(méi)發(fā)沖了吧？當(dāng)年補(bǔ)充會(huì)有什么影響嗎？

郭老師 解答

2019-01-08 15:59

修改當(dāng)月的報(bào)表

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2019-01-08 15:59

老師，季報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)提交完了，也沒(méi)法沖了吧？當(dāng)年不沖會(huì)有什么影響嗎？

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2019-01-08 16:01

取消申報(bào)？然后12月份反業(yè)務(wù)操作加一個(gè)沖銷(xiāo)的憑證？

郭老師 解答

2019-01-08 16:03

借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入就可以 
這個(gè)分錄和你不計(jì)提附加一個(gè)意思 
不要覺(jué)得記營(yíng)業(yè)外收入就是多交了所得稅，你記稅金及附加的時(shí)候也是抵扣的所得稅

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2019-01-08 16:07

那就是季度3個(gè)報(bào)表申報(bào)完了也沒(méi)必要撤銷(xiāo)了，就跨年但2019年1月做賬是把18年計(jì)提的附加稅記到營(yíng)業(yè)外收入？老師，我理解對(duì)了嗎？

郭老師 解答

2019-01-08 16:09

最正規(guī)的事做到18年，你沒(méi)法修改那就記19年了，用營(yíng)業(yè)外收入就行了，不用以前年度損益調(diào)整

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2019-01-08 16:11

老師，要是能改就把12月份的反業(yè)務(wù)操作，加一個(gè)沖銷(xiāo)的憑證再結(jié)賬對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-01-08 16:12

對(duì)的

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2019-01-08 16:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-08 16:13

不用客氣的