公司為一般納稅人（商貿(mào)業(yè)）請(qǐng)問現(xiàn)在做12月的申報(bào)工作，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額＞銷項(xiàng)數(shù)額，進(jìn)項(xiàng)數(shù)額是需要全部申報(bào)（填在未開票金額欄），還是可以預(yù)留下期2019年抵扣呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 17:53

可以留抵到19年的

陳仕嬌追問

2019-01-08 19:28

哦哦，我們實(shí)際是銷售完了的，只是部分客戶不需要發(fā)票。那這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)覺得不合理呢？
請(qǐng)問老師怎么處理更好？

郭老師解答

2019-01-08 20:16

一會(huì)還給開發(fā)票可以不用確認(rèn)收入，如果之后不開發(fā)票就要確認(rèn)無票收入

郭老師解答

2019-01-08 20:16

以后不是一會(huì)

陳仕嬌追問

2019-01-08 20:40

就是要填未開票收入那一欄是嗎？

郭老師解答

2019-01-08 21:40

是的

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精選問題

@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問

個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅，但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。答
老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這問

個(gè)體戶，通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師，有工程問題請(qǐng)教？問

同學(xué)你好是什么問題答
老板個(gè)人購車100萬，賣給公司120萬，車子是豪華車，請(qǐng) 問

你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)，正常交稅即可答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀問

同學(xué)，你好管理費(fèi)用答

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