畫筆 追問

2019-01-09 11:09

不是得交一個注冊資金萬分之五的那個嗎？那個什么時候交

鄒老師 解答

2019-01-09 11:14

你好，這個是在實際收到股東投資的時候才需要繳納的

畫筆 追問

2019-01-09 17:18

就是我上次跟你說的發(fā)票沒開的好。我可以這樣么？借：管理費用-服務(wù)費   貸：庫存現(xiàn)金   等我這個月把發(fā)票補開了借：其他業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費  貸：管理費用-服務(wù)費

畫筆 追問

2019-01-09 17:19

來沖銷嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 17:20

你好，沒有取得發(fā)票不可以計入管理費用核算的，也不會從管理費用調(diào)整到其他業(yè)務(wù)成本的

畫筆 追問

2019-01-09 17:21

那我要怎么做呢？是1月份的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-01-09 17:21

你好，取得發(fā)票的時候 
借；其他業(yè)務(wù)成本   貸；庫存現(xiàn)金等科目

畫筆 追問

2019-01-09 17:23

那我上年米取得發(fā)票，我要稅前啊

鄒老師 解答

2019-01-09 17:24

你好，上年米取得發(fā)票，我要稅前啊 ，這個是什么意思？

畫筆 追問

2019-01-09 17:26

就是我現(xiàn)在還沒有去開發(fā)票，然后我現(xiàn)在是做十二月份的賬嘛，然后我們公司是季報十五號之前要季報，但是我們這筆費用有點大，但是我就是去年，因為每一稿的急，然后就沒開這層那個成本票。

畫筆 追問

2019-01-09 17:27

然后的話，我這邊做賬，我要怎么操作，如果說我不做點費用的話，我這邊企業(yè)所得稅交的比較多啦。

畫筆 追問

2019-01-09 17:27

而且我現(xiàn)在也沒有成本票，就算我就算我這個我這個月反正就是反正就是等于上個月我就沒有做那種成本票勞務(wù)票，因為我沒有嘛，但是我這邊就想稅前扣除嗎。因為金額有十八萬金額太大了。

鄒老師 解答

2019-01-09 17:40

你好，這個是費用已經(jīng)發(fā)生，只是暫時沒有取得發(fā)票？

畫筆 追問

2019-01-09 17:41

是的

鄒老師 解答

2019-01-09 17:42

你好，那你可以做成本暫估分錄就是了