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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 14:18

你好 彌補(bǔ)虧損不做分錄 12月你彌補(bǔ)完虧損后 還有盈利需要計(jì)提所得稅 1月交稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

若清水 追問

2019-01-09 14:29

老師我說的是企業(yè)所得稅季度申報(bào)里自動(dòng)彌補(bǔ)了虧損(往年虧損大于2018年),那我不用計(jì)提所得稅?那我結(jié)轉(zhuǎn)全年未分配利潤(rùn)這里需要怎么處理嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:30

你好 不用的 不用處理了

若清水 追問

2019-01-09 14:32

謝謝您還有個(gè)問題,有人和我說在報(bào)季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)年度虧損會(huì)引起稅局稽查,要匯算清繳時(shí)再彌補(bǔ),請(qǐng)問老師是這樣嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:37

你好 實(shí)際有虧損 季度可以彌補(bǔ)的 我們這邊可以

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您好,不對(duì)的,第二季度如果從第一季度預(yù)繳的所得稅扣除的話,不應(yīng)該再計(jì)提所得稅了,只做繳稅的分錄?;蛘叩谝患径阮A(yù)繳所得稅時(shí),只做交稅的分錄,不計(jì)提,第二季度再計(jì)提,就不再交稅了。
2017-08-09 21:58:29
你好 彌補(bǔ)虧損不做分錄 12月你彌補(bǔ)完虧損后 還有盈利需要計(jì)提所得稅 1月交稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-01-09 14:18:34
可填寫為0.01萬元,此舉僅為通過
2020-07-01 18:18:30
您好 請(qǐng)問影響到企業(yè)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么
2019-12-19 12:31:46
具體是需要交企業(yè)所得稅的,還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅?
2018-10-24 10:26:27
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