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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 14:55

你好，有做利潤(rùn)分配分錄嗎

小燕 追問(wèn)

2019-01-09 14:57

沒(méi)有，才成立幾個(gè)月的公司

小燕 追問(wèn)

2019-01-09 14:58

看看我的表

鄒老師 解答

2019-01-09 15:04

你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

小燕 追問(wèn)

2019-01-09 15:12

我看從11月的報(bào)表就差四千多，12月就差六千多，但是沒(méi)有看到一模一樣的金額

鄒老師 解答

2019-01-09 15:20

你好，你需要逐月核對(duì)，看數(shù)據(jù)是否計(jì)算有錯(cuò)誤，特別是未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

小燕 追問(wèn)

2019-01-09 16:27

我核對(duì)了，九十兩個(gè)月對(duì)的，就十一月不對(duì)，

小燕 追問(wèn)

2019-01-09 16:28

都是電腦軟件統(tǒng)計(jì)的，應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)吧，不知道沖哪里查

鄒老師 解答

2019-01-09 16:31

你好，你需要從11月份開(kāi)始查，看差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，有做利潤(rùn)分配分錄嗎
2019-01-09 14:55:28
這個(gè)可能有以前年度損益調(diào)整科目的了
2018-08-09 08:44:38
?你好；? ? 你們是不是調(diào)整過(guò)往年的損益科目 走了以前年度損益調(diào)整科目? ?
2022-03-03 17:27:37
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)期末數(shù)等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)%2B期初的未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配本年發(fā)生數(shù)
2020-01-13 19:25:38
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)嗎？是不是發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)
2017-05-05 10:36:05
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