范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:02

是計(jì)提，與支付金額一致

鄒老師 解答

2019-01-09 15:08

你好，那就沒(méi)有余額的  
應(yīng)付職工薪酬是期末余額數(shù)據(jù)，而不是發(fā)生額

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:15

你好，我剛接手的財(cái)務(wù)，但我看之前財(cái)務(wù)做的分錄是一樣的，然后上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)是員工工資總額？

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:17

然后我做的這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-01-09 15:23

你好，能提供一下你單位應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬？

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:28

我沒(méi)有

鄒老師 解答

2019-01-09 15:32

你好，如果沒(méi)有期初數(shù)，本期計(jì)提多少，發(fā)放多少，期末應(yīng)付職工薪酬就沒(méi)有余額的 
期末余額=期初+本期貸方發(fā)生—本期借方發(fā)生

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:35

我公司就幾個(gè)人，每個(gè)月按時(shí)發(fā)放，那怎么之前做的有數(shù)據(jù)？我的沒(méi)有？那我報(bào)稅的話要怎么報(bào)？

鄒老師 解答

2019-01-09 15:39

你好，需要看你單位應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬才知道原因的  
報(bào)什么稅？工資薪金個(gè)人所得稅？

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:41

要報(bào)季度報(bào)表和年報(bào)

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:43

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 15:46

鄒老師 解答

2019-01-09 15:53

你好，你提供的是管理費(fèi)用，這個(gè)當(dāng)然每個(gè)月都是0的 
我需要看的是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬，這個(gè)是負(fù)債，而不是損益

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:15

鄒老師 解答

2019-01-09 16:24

你好，你這個(gè)每個(gè)月都是平的，沒(méi)看到你之前說(shuō)的有余額啊

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:27

我是說(shuō)軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬里是有數(shù)據(jù)，然后這個(gè)月我做的沒(méi)有數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:29

你好，那就需要去檢查是不是資產(chǎn)負(fù)債表的 應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:31

老師，你看一下那明細(xì)表，我12月份沒(méi)有計(jì)提？之前都有計(jì)提，那我結(jié)賬了還可以計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:41

你好，做了12月份的結(jié)賬，就無(wú)法計(jì)提了  
需要在結(jié)賬之前計(jì)提才是的

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:42

那這樣影響大嗎？

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:42

金蝶KIS是怎么計(jì)提？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:43

你好，有影響 
在系統(tǒng)錄入計(jì)提分錄就是了

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:44

要怎么彌補(bǔ)嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:51

你好，在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)錄入計(jì)提分錄就是了

范范穎 追問(wèn)

2019-01-09 16:53

錄入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:55

你好，是在12月份的時(shí)候計(jì)提