范范穎 追問

2019-01-09 15:02

是計提，與支付金額一致

鄒老師 解答

2019-01-09 15:08

你好，那就沒有余額的  
應付職工薪酬是期末余額數(shù)據(jù)，而不是發(fā)生額

范范穎 追問

2019-01-09 15:15

你好，我剛接手的財務，但我看之前財務做的分錄是一樣的，然后上個月的資產(chǎn)負債表里應付職工薪酬的數(shù)據(jù)是員工工資總額？

范范穎 追問

2019-01-09 15:17

然后我做的這個月的資產(chǎn)負債表里沒有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-01-09 15:23

你好，能提供一下你單位應付職工薪酬明細賬？

范范穎 追問

2019-01-09 15:28

我沒有

鄒老師 解答

2019-01-09 15:32

你好，如果沒有期初數(shù)，本期計提多少，發(fā)放多少，期末應付職工薪酬就沒有余額的 
期末余額=期初+本期貸方發(fā)生—本期借方發(fā)生

范范穎 追問

2019-01-09 15:35

我公司就幾個人，每個月按時發(fā)放，那怎么之前做的有數(shù)據(jù)？我的沒有？那我報稅的話要怎么報？

鄒老師 解答

2019-01-09 15:39

你好，需要看你單位應付職工薪酬明細賬才知道原因的  
報什么稅？工資薪金個人所得稅？

范范穎 追問

2019-01-09 15:41

要報季度報表和年報

范范穎 追問

2019-01-09 15:43

范范穎 追問

2019-01-09 15:46

鄒老師 解答

2019-01-09 15:53

你好，你提供的是管理費用，這個當然每個月都是0的 
我需要看的是應付職工薪酬明細賬，這個是負債，而不是損益

范范穎 追問

2019-01-09 16:15

鄒老師 解答

2019-01-09 16:24

你好，你這個每個月都是平的，沒看到你之前說的有余額啊

范范穎 追問

2019-01-09 16:27

我是說軟件自動生成的資產(chǎn)負債表里應付職工薪酬里是有數(shù)據(jù)，然后這個月我做的沒有數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:29

你好，那就需要去檢查是不是資產(chǎn)負債表的 應付職工薪酬數(shù)據(jù)錯誤了

范范穎 追問

2019-01-09 16:31

老師，你看一下那明細表，我12月份沒有計提？之前都有計提，那我結(jié)賬了還可以計提嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:41

你好，做了12月份的結(jié)賬，就無法計提了  
需要在結(jié)賬之前計提才是的

范范穎 追問

2019-01-09 16:42

那這樣影響大嗎？

范范穎 追問

2019-01-09 16:42

金蝶KIS是怎么計提？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:43

你好，有影響 
在系統(tǒng)錄入計提分錄就是了

范范穎 追問

2019-01-09 16:44

要怎么彌補嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:51

你好，在財務軟件系統(tǒng)錄入計提分錄就是了

范范穎 追問

2019-01-09 16:53

錄入下一個會計期間？

鄒老師 解答

2019-01-09 16:55

你好，是在12月份的時候計提