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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-01-09 15:07

可能是想要點(diǎn)好處吧，讓他再退100，我個人私下發(fā)100塊給他，人家不肯退，

smile 追問

2019-01-09 15:16

那我自己墊付100記入現(xiàn)金不走銀行賬戶可以嗎？

smile 追問

2019-01-09 15:22

走銀行賬戶的話那公司收到100塊錢的記錄是從我私人賬戶轉(zhuǎn)過去的呀，這到時(shí)候要怎么做賬？

smile 追問

2019-01-09 15:35

不是那個供應(yīng)商退回的記錄也可以當(dāng)做那個供應(yīng)商退回的嗎？

smile 追問

2019-01-09 15:40

那做賬的時(shí)候就做退了2300的是不？然后把我個人轉(zhuǎn)過去的回單加上供應(yīng)商轉(zhuǎn)回來的回單一起附在那個憑證的后面嗎？

smile 追問

2019-01-09 15:42

到時(shí)候如果人家查賬的時(shí)候會不會有什么影響??？

小惑老師 解答

2019-01-09 14:59

你好，為什么只退給2200,元

小惑老師 解答

2019-01-09 15:13

那只能做營業(yè)外支出了，或者你自己存100元到你們賬戶上

小惑老師 解答

2019-01-09 15:19

那就太明顯了，還是走銀行一起比較好，當(dāng)然不是絕對的

小惑老師 解答

2019-01-09 15:24

當(dāng)時(shí)那個公司退回的就行了，你要是不想讓公司知道。找你個朋友去幫你轉(zhuǎn)一下

小惑老師 解答

2019-01-09 15:36

對，反正他也不退給你了，就這樣操作一下

小惑老師 解答

2019-01-09 15:41

對，你兩筆一起做就成了

小惑老師 解答

2019-01-09 15:43

這有啥影響，一個匯錯款，一個退回了

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣處理的
2020-05-13 17:32:33
可能是想要點(diǎn)好處吧，讓他再退100，我個人私下發(fā)100塊給他，人家不肯退，
2019-01-09 15:07:44
你好！你們是付款方嗎？如果能確認(rèn)的話可以計(jì)入營業(yè)外支出。
2021-09-06 15:25:11
是這樣的，老師， 剛開始匯款的時(shí)候，就借：應(yīng)付賬款 49980 貸：銀行存款 49980 現(xiàn)在拿到發(fā)票，借：銷售費(fèi)用 -快遞費(fèi) 49798 貸：應(yīng)付賬款 49798 ，應(yīng)付賬款就有余額了，要怎么調(diào)增，不太明白
2019-03-29 10:53:32
一般是借記營業(yè)外支出
2020-04-13 17:21:27
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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