不該交的稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在稅務(wù)局已退回了，做了以前年度損益調(diào)整，也修改了應(yīng)交稅金和利潤(rùn)分配的年初數(shù)，現(xiàn)在負(fù)債表里的應(yīng)繳稅金是負(fù)數(shù)正好是損益調(diào)整的那個(gè)數(shù)，這樣做可以嗎

一冉老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 15:22

可以保證資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-09 15:37

只有負(fù)數(shù)才能平衡，這個(gè)負(fù)數(shù)還用調(diào)整嗎

一冉老師解答

2019-01-09 15:39

負(fù)數(shù)無(wú)需調(diào)整謝謝

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-09 16:07

哦，就一直這樣負(fù)數(shù)下去呀，因?yàn)橛?jì)提和付款的是一樣的，

一冉老師解答

2019-01-09 16:11

你不是已經(jīng)退了進(jìn)入銀行存款了

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-10 10:02

是的，借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金
借:應(yīng)交稅金貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配這樣做分錄對(duì)吧

一冉老師解答

2019-01-10 13:39

這樣處理是可以的

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