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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-01-09 15:23

你好， 
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 
貸：、應(yīng)收利息 
做負(fù)數(shù)。

smile 追問

2019-01-09 15:29

可是我們公司對于欠息沒有做過賬務(wù)處理，想等客戶還利息時(shí)直接記借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入

月月老師 解答

2019-01-09 15:38

你好，應(yīng)該也是可以的。

smile 追問

2019-01-09 17:06

老師我剛才按照你的方法紅沖了 
在走以前年度損益調(diào)整這樣不知道對不 
我一月份計(jì)提的，那我12月紅沖的時(shí)候，我12月計(jì)提的那個(gè)所得稅是1000多，然后我一月份紅沖的時(shí)候。是600多，我呢12月份顯示的應(yīng)交所得稅就成了500多了。

月月老師 解答

2019-01-09 17:08

你好，我沒有讓你紅沖啊

smile 追問

2019-01-09 17:16

搞錯了 搞錯了 不好意思

月月老師 解答

2019-01-09 17:25

沒關(guān)系，麻煩對剛才的解答給個(gè)五星好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
借；銀行存款等科目 貸；其他應(yīng)付款
2015-12-30 20:32:54
如果你手里已經(jīng)沒有依據(jù)的話，當(dāng)然可以不做賬了，但是按要求來說，是需要做賬的，如果這個(gè)錢是轉(zhuǎn)到你們公司的對公賬戶，怎么稅務(wù)局可能會認(rèn)為你們有收入而沒記賬？，
2020-05-26 10:33:31
你好！ 1.借款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2019-07-08 16:43:26
。收到借款時(shí)。借銀行存款貸其他應(yīng)付款。。還款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023-05-19 10:31:47
你好， 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 貸：、應(yīng)收利息 做負(fù)數(shù)。
2019-01-09 15:23:08
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