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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 15:13

同學(xué) 您好 
按照《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）規(guī)定抵減應(yīng)納稅額的，不需辦理備案手續(xù)。

四葉草 追問(wèn)

2019-01-09 15:21

老師，那我在填報(bào)增值稅減免申報(bào)明細(xì)提示未檢測(cè)有限減免備案文書？？？

bamboo老師 解答

2019-01-09 15:22

出現(xiàn)這個(gè)界面的時(shí)候點(diǎn)確定就可以了

四葉草 追問(wèn)

2019-01-09 15:25

那這個(gè)減免明細(xì)表就不需要填數(shù)據(jù)（不填這個(gè)表申報(bào)了有什么影響？）？

bamboo老師 解答

2019-01-09 15:29

請(qǐng)問(wèn)您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人 本月需要不需要繳稅

四葉草 追問(wèn)

2019-01-09 15:48

一般納稅人，需要繳稅

bamboo老師 解答

2019-01-09 15:48

填附表四跟主表23欄

四葉草 追問(wèn)

2019-01-09 15:56

好，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:00

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝您工作順利

四葉草 追問(wèn)

2019-01-09 16:01

老師我點(diǎn)申報(bào)不能提交呢，提示主表23和減免明細(xì)申報(bào)表不等

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:02

您附表四是怎么填的

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同學(xué) 您好 按照《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）規(guī)定抵減應(yīng)納稅額的，不需辦理備案手續(xù)。
2019-01-09 15:13:30
你銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅，你本期不用繳納增值稅的
2018-11-13 10:02:11
全額抵減稅額的不需要認(rèn)證。根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）文件的規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2015-11-06 22:45:29
你好，需要在減免稅申報(bào)里面填寫，不需要備案。
2019-02-20 16:28:41
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：管理費(fèi)用820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費(fèi)用 280
2019-08-05 14:23:04
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